Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF591/17 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 21.11.2017 | 218,44 EUR s DPH |
| DF592/17 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 21.11.2017 | 73,20 EUR s DPH |
| DF593/17 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 21.11.2017 | 7,50 EUR s DPH |
| DF594/17 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 21.11.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DF595/17 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 23.11.2017 | 82,64 EUR s DPH |
| DF596/17 | INMEDIA | 23.11.2017 | 64,19 EUR s DPH |
| DF597/17 | INMEDIA | 23.11.2017 | 78,55 EUR s DPH |
| DF598/17 | SLOVNAFT, a.s. | 23.11.2017 | 107,30 EUR s DPH |
| DF581/17 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 13.11.2017 | 96,90 EUR s DPH |
| DF583/17 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 16.11.2017 | 108,33 EUR s DPH |
| DF573/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.11.2017 | 68,89 EUR s DPH |
| DFK002/17 | Ing. Ingrid Blahová | 31.10.2017 | 1 000,00 EUR s DPH |
| DF588/17 | INMEDIA | 20.11.2017 | 39,27 EUR s DPH |
| DF587/17 | Stanislav Híreš | 20.11.2017 | 680,00 EUR s DPH |
| DF582/17 | INMEDIA | 13.11.2017 | 53,47 EUR s DPH |
| DF584/17 | INMEDIA | 16.11.2017 | 4,86 EUR s DPH |
| DF585/17 | INMEDIA | 16.11.2017 | 104,54 EUR s DPH |
| DF586/17 | INMEDIA | 16.11.2017 | 34,28 EUR s DPH |
| DF575/17 | Slovak Telekom, a.s. | 9.11.2017 | 49,03 EUR s DPH |
| DF574/17 | Slovak Telekom, a.s. | 9.11.2017 | 12,40 EUR s DPH |
