Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF177/18 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 9.4.2018 | 20,57 EUR s DPH |
| DF181/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 9.4.2018 | 26,00 EUR s DPH |
| DF182/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 9.4.2018 | 13,00 EUR s DPH |
| DF183/18 | eNFe s.r.o. | 9.4.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DF184/18 | SLOVNAFT, a.s. | 9.4.2018 | 173,36 EUR s DPH |
| DF168/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2018 | 85,56 EUR s DPH |
| DF169/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2018 | 105,55 EUR s DPH |
| DF170/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2018 | 789,23 EUR s DPH |
| DF171/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2018 | 33,58 EUR s DPH |
| DF175/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 6.4.2018 | 41,83 EUR s DPH |
| DF156/18 | Mima Market plus s.r.o. | 27.3.2018 | 19,44 EUR s DPH |
| DF157/18 | Stanislav Híreš | 27.3.2018 | 94,00 EUR s DPH |
| DF158/18 | INMEDIA | 29.3.2018 | 100,06 EUR s DPH |
| DF159/18 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 29.3.2018 | 151,32 EUR s DPH |
| DF160/18 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 29.3.2018 | 320,17 EUR s DPH |
| DF161/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 29.3.2018 | 172,75 EUR s DPH |
| DF162/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.4.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF163/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.4.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF153/18 | INMEDIA | 26.3.2018 | 79,19 EUR s DPH |
| DF154/18 | INMEDIA | 26.3.2018 | 17,89 EUR s DPH |
