Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF548/17 | INMEDIA | 30.10.2017 | 96,60 EUR s DPH |
| DF550/17 | INMEDIA | 2.11.2017 | 48,38 EUR s DPH |
| DF552/17 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.11.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DF553/17 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.11.2017 | 45,00 EUR s DPH |
| DF554/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.11.2017 | 22,87 EUR s DPH |
| DF542/17 | Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. | 24.10.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DF543/17 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 24.10.2017 | 109,74 EUR s DPH |
| DF544/17 | INMEDIA | 25.10.2017 | 876,51 EUR s DPH |
| DF545/17 | INMEDIA | 26.10.2017 | 79,12 EUR s DPH |
| DF546/17 | CALSERVIS SK, s.r.o. | 27.10.2017 | 86,40 EUR s DPH |
| DF541/17 | INMEDIA | 24.10.2017 | 91,97 EUR s DPH |
| DF536/17 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 20.10.2017 | 320,50 EUR s DPH |
| DF537/17 | INMEDIA | 23.10.2017 | 60,07 EUR s DPH |
| DF538/17 | SLOVNAFT, a.s. | 23.10.2017 | 25,24 EUR s DPH |
| DF539/17 | Stanislav Híreš | 23.10.2017 | 801,65 EUR s DPH |
| DF540/17 | Hôrka s.r.o. | 23.10.2017 | 110,27 EUR s DPH |
| DF531/17 | Hôrka s.r.o. | 18.10.2017 | 147,30 EUR s DPH |
| DF532/17 | PLYNOREVÍZIE - J. Hanúska | 19.10.2017 | 200,00 EUR s DPH |
| DF533/17 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 19.10.2017 | 124,74 EUR s DPH |
| DF534/17 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 19.10.2017 | 1 939,03 EUR s DPH |
