Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF049/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.2.2018 | 662,00 EUR s DPH |
| DF048/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.2.2018 | 143,00 EUR s DPH |
| DF047/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.2.2018 | 149,00 EUR s DPH |
| DF046/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.2.2018 | 46,00 EUR s DPH |
| DF076/18 | INMEDIA | 12.2.2018 | 51,96 EUR s DPH |
| DF075/18 | INMEDIA | 12.2.2018 | 9,54 EUR s DPH |
| DF074/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 12.2.2018 | 201,36 EUR s DPH |
| DF072/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 9.2.2018 | 52,95 EUR s DPH |
| DF071/18 | SLOVNAFT, a.s. | 8.2.2018 | 150,19 EUR s DPH |
| DF070/18 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 8.2.2018 | 54,00 EUR s DPH |
| DF065/18 | INMEDIA | 8.2.2018 | 78,74 EUR s DPH |
| DF067/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 8.2.2018 | 12,00 EUR s DPH |
| DF064/18 | INMEDIA | 8.2.2018 | 3,74 EUR s DPH |
| DF066/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 8.2.2018 | 24,00 EUR s DPH |
| DF063/18 | INMEDIA | 8.2.2018 | 33,06 EUR s DPH |
| DF061/18 | eNFe s.r.o. | 7.2.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DF062/18 | INMEDIA | 8.2.2018 | 23,40 EUR s DPH |
| DF060/18 | Slovak Telekom, a.s. | 7.2.2018 | 69,37 EUR s DPH |
| DF059/18 | Mima Market plus s.r.o. | 7.2.2018 | 19,44 EUR s DPH |
| DF045/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.2.2018 | 33,58 EUR s DPH |
