Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF053/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 5.2.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF051/18 | INMEDIA | 5.2.2018 | 69,12 EUR s DPH |
| DF050/18 | INMEDIA | 5.2.2018 | 8,48 EUR s DPH |
| DF045/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.2.2018 | 33,58 EUR s DPH |
| DF052/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 5.2.2018 | 188,71 EUR s DPH |
| DF043/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.2.2018 | 105,55 EUR s DPH |
| DF044/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.2.2018 | 789,23 EUR s DPH |
| DF055/18 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 5.2.2018 | 73,72 EUR s DPH |
| DF058/18 | INMEDIA | 6.2.2018 | 524,21 EUR s DPH |
| DF033/18 | Hôrka s.r.o. | 26.1.2018 | 214,64 EUR s DPH |
| DF042/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.2.2018 | 85,56 EUR s DPH |
| DF041/18 | INMEDIA | 1.2.2018 | 88,99 EUR s DPH |
| DF040/18 | INMEDIA | 1.2.2018 | 42,83 EUR s DPH |
| DF039/18 | INMEDIA | 29.1.2018 | 31,35 EUR s DPH |
| DF038/18 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 21.1.2018 | 20,57 EUR s DPH |
| DF036/18 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 26.1.2018 | 142,91 EUR s DPH |
| DF037/18 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 26.1.2018 | 20,57 EUR s DPH |
| DF035/18 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 26.1.2018 | 198,46 EUR s DPH |
| DF034/18 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 26.1.2018 | 2 452,92 EUR s DPH |
| DF029/18 | INMEDIA | 25.1.2018 | 35,73 EUR s DPH |
