Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF545/17 | INMEDIA | 26.10.2017 | 79,12 EUR s DPH |
| DF546/17 | CALSERVIS SK, s.r.o. | 27.10.2017 | 86,40 EUR s DPH |
| DF536/17 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 20.10.2017 | 320,50 EUR s DPH |
| DF537/17 | INMEDIA | 23.10.2017 | 60,07 EUR s DPH |
| DF538/17 | SLOVNAFT, a.s. | 23.10.2017 | 25,24 EUR s DPH |
| DF539/17 | Stanislav Híreš | 23.10.2017 | 801,65 EUR s DPH |
| DF540/17 | Hôrka s.r.o. | 23.10.2017 | 110,27 EUR s DPH |
| DF541/17 | INMEDIA | 24.10.2017 | 91,97 EUR s DPH |
| DF532/17 | PLYNOREVÍZIE - J. Hanúska | 19.10.2017 | 200,00 EUR s DPH |
| DF533/17 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 19.10.2017 | 124,74 EUR s DPH |
| DF534/17 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 19.10.2017 | 1 939,03 EUR s DPH |
| DF535/17 | INMEDIA | 19.10.2017 | 73,00 EUR s DPH |
| DF531/17 | Hôrka s.r.o. | 18.10.2017 | 147,30 EUR s DPH |
| DF530/17 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 17.10.2017 | 509,06 EUR s DPH |
| DF522/17 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 12.10.2017 | 136,60 EUR s DPH |
| DF523/17 | DAFFER spol.s.r.o. | 12.10.2017 | 105,96 EUR s DPH |
| DF524/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.10.2017 | 54,89 EUR s DPH |
| DF515/17 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 10.10.2017 | 198,87 EUR s DPH |
| DF528/17 | INMEDIA | 16.10.2017 | 20,59 EUR s DPH |
| DF518/17 | Slovak Telekom, a.s. | 11.10.2017 | 62,04 EUR s DPH |
