Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF310/17 | POZANA MASO s.r.o. | 19.6.2017 | 217,53 EUR s DPH |
| DF309/17 | INMEDIA | 19.6.2017 | 49,79 EUR s DPH |
| DF312/17 | GPM VOZ | 20.6.2017 | 277,30 EUR s DPH |
| DF311/17 | Mima Market s.r.o. | 19.6.2017 | 20,41 EUR s DPH |
| DF308/17 | INMEDIA | 19.6.2017 | 66,50 EUR s DPH |
| DF307/17 | PRECISE- Ján Poliak | 19.6.2017 | 175,20 EUR s DPH |
| DF306/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 19.6.2017 | 108,13 EUR s DPH |
| DF304/17 | INMEDIA | 15.6.2017 | 64,11 EUR s DPH |
| DF295/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.6.2017 | 32,61 EUR s DPH |
| DF305/17 | INMEDIA | 15.6.2017 | 55,57 EUR s DPH |
| DF301/17 | INMEDIA | 12.6.2017 | 28,24 EUR s DPH |
| DF302/17 | Štefan Híreš - VEROS | 13.6.2017 | 35,40 EUR s DPH |
| DF298/17 | Slovak Telekom, a.s. | 9.6.2017 | 50,66 EUR s DPH |
| DF299/17 | Slovak Telekom, a.s. | 9.6.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DF290/17 | Slovak Telekom, a.s. | 7.6.2017 | 76,87 EUR s DPH |
| DF294/17 | INMEDIA | 8.6.2017 | 89,17 EUR s DPH |
| DF281/17 | POZANA MASO s.r.o. | 5.6.2017 | 103,57 EUR s DPH |
| DF283/17 | POZANA MASO s.r.o. | 5.6.2017 | 252,95 EUR s DPH |
| DF269/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.6.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DF270/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.6.2017 | 47,00 EUR s DPH |
