Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF509/17 | SLOVNAFT, a.s. | 6.10.2017 | 205,53 EUR s DPH |
| DF504/17 | Ekokanal s.r.o. | 5.10.2017 | 318,00 EUR s DPH |
| DF505/17 | Pavol Revay | 5.10.2017 | 300,00 EUR s DPH |
| DF506/17 | INMEDIA | 5.10.2017 | 68,89 EUR s DPH |
| DF507/17 | INMEDIA | 5.10.2017 | 44,94 EUR s DPH |
| DF485/17 | Hôrka s.r.o. | 27.9.2017 | 75,62 EUR s DPH |
| DF478/17 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 25.9.2017 | 46,60 EUR s DPH |
| DF472/17 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 21.9.2017 | 532,26 EUR s DPH |
| DF477/17 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 25.9.2017 | 227,25 EUR s DPH |
| DF467/17 | DAFFER spol.s.r.o. | 19.9.2017 | 150,73 EUR s DPH |
| DF470/17 | Hôrka s.r.o. | 20.9.2017 | 171,93 EUR s DPH |
| DF510/17 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 6.10.2017 | 20,57 EUR s DPH |
| DF499/17 | INMEDIA | 3.10.2017 | 7,94 EUR s DPH |
| DF493/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.10.2017 | 22,87 EUR s DPH |
| DF498/17 | INMEDIA | 2.10.2017 | 38,83 EUR s DPH |
| DF500/17 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.10.2017 | 45,00 EUR s DPH |
| DF501/17 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.10.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DF503/17 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 4.10.2017 | 32,17 EUR s DPH |
| DF491/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.10.2017 | 120,23 EUR s DPH |
| DF492/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.10.2017 | 746,21 EUR s DPH |
