Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF271/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.6.2017 | 154,00 EUR s DPH |
| DF265/17 | GPM VOZ | 2.6.2017 | 388,86 EUR s DPH |
| DF268/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.6.2017 | 16,00 EUR s DPH |
| DF300/17 | EnergoInvest | 9.6.2017 | 442,38 EUR s DPH |
| DF303/17 | Ľubor Uram - LUX | 14.6.2017 | 28,20 EUR s DPH |
| DF291/17 | KOMIVA s.r.o. | 7.6.2017 | 90,00 EUR s DPH |
| DF292/17 | ELEKTRO OPRAVOVŇA U NECHALU | 8.6.2017 | 49,00 EUR s DPH |
| DF293/17 | INMEDIA | 8.6.2017 | 43,55 EUR s DPH |
| DF296/17 | SLOVNAFT, a.s. | 8.6.2017 | 235,10 EUR s DPH |
| DF297/17 | eNFe s.r.o. | 8.6.2017 | 30,00 EUR s DPH |
| DF287/17 | Mima Market s.r.o. | 6.6.2017 | 20,41 EUR s DPH |
| DF288/17 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 7.6.2017 | 12,00 EUR s DPH |
| DF289/17 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 7.6.2017 | 24,00 EUR s DPH |
| DF284/17 | INMEDIA | 5.6.2017 | 42,94 EUR s DPH |
| DF285/17 | INMEDIA | 6.6.2017 | 121,86 EUR s DPH |
| DF286/17 | Mima Market s.r.o. | 6.6.2017 | 20,41 EUR s DPH |
| DF276/17 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 5.6.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DF277/17 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 5.6.2017 | 45,00 EUR s DPH |
| DF278/17 | Kováčik, s.r.o. | 5.6.2017 | 250,93 EUR s DPH |
| DF282/17 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 5.6.2017 | 30,30 EUR s DPH |
