Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF530/17 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 17.10.2017 | 509,06 EUR s DPH |
| DF522/17 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 12.10.2017 | 136,60 EUR s DPH |
| DF523/17 | DAFFER spol.s.r.o. | 12.10.2017 | 105,96 EUR s DPH |
| DF524/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.10.2017 | 54,89 EUR s DPH |
| DF515/17 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 10.10.2017 | 198,87 EUR s DPH |
| DF528/17 | INMEDIA | 16.10.2017 | 20,59 EUR s DPH |
| DF517/17 | Slovak Telekom, a.s. | 11.10.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DF518/17 | Slovak Telekom, a.s. | 11.10.2017 | 62,04 EUR s DPH |
| DF511/17 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 6.10.2017 | 82,55 EUR s DPH |
| DF513/17 | Hôrka s.r.o. | 9.10.2017 | 136,74 EUR s DPH |
| DF502/17 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 3.10.2017 | 165,10 EUR s DPH |
| DF494/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.10.2017 | 154,00 EUR s DPH |
| DF495/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.10.2017 | 47,00 EUR s DPH |
| DF496/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.10.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DF497/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.10.2017 | 16,00 EUR s DPH |
| DF489/17 | Hôrka s.r.o. | 2.10.2017 | 289,05 EUR s DPH |
| DF529/17 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 17.10.2017 | 242,95 EUR s DPH |
| DF526/17 | LGR electronic s.r.o. | 13.10.2017 | 65,48 EUR s DPH |
| DF527/17 | Mima Market plus s.r.o. | 16.10.2017 | 18,82 EUR s DPH |
| DF520/17 | INMEDIA | 12.10.2017 | 85,09 EUR s DPH |
