Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF213/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.5.2017 | 16,00 EUR s DPH |
| DF235/17 | INMEDIA | 9.5.2017 | 20,56 EUR s DPH |
| DF236/17 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 9.5.2017 | 12,00 EUR s DPH |
| DF237/17 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 9.5.2017 | 24,00 EUR s DPH |
| DF239/17 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 10.5.2017 | 20,57 EUR s DPH |
| DF242/17 | INMEDIA | 11.5.2017 | 63,37 EUR s DPH |
| DF243/17 | INMEDIA | 11.5.2017 | 64,69 EUR s DPH |
| DF228/17 | INMEDIA | 4.5.2017 | 685,43 EUR s DPH |
| DF230/17 | eNFe s.r.o. | 5.5.2017 | 30,00 EUR s DPH |
| DF231/17 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 9.5.2017 | 3,12 EUR s DPH |
| DF233/17 | SLOVNAFT, a.s. | 9.5.2017 | 134,81 EUR s DPH |
| DF234/17 | Slovak Telekom, a.s. | 9.5.2017 | 77,69 EUR s DPH |
| DF227/17 | INMEDIA | 4.5.2017 | 58,23 EUR s DPH |
| DF220/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.5.2017 | 89,02 EUR s DPH |
| DF221/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.5.2017 | 120,23 EUR s DPH |
| DF222/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.5.2017 | 746,21 EUR s DPH |
| DF223/17 | INMEDIA | 4.5.2017 | 70,02 EUR s DPH |
| DF224/17 | Zrkadlenie, o.z. | 4.5.2017 | 280,00 EUR s DPH |
| DF225/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 4.5.2017 | 61,07 EUR s DPH |
| DF210/17 | INMEDIA | 2.5.2017 | 100,73 EUR s DPH |
