Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF424/17 | INMEDIA | 25.8.2017 | 12,96 EUR s DPH |
| DF425/17 | INMEDIA | 25.8.2017 | 480,81 EUR s DPH |
| DF426/17 | INMEDIA | 28.8.2017 | 36,37 EUR s DPH |
| DF420/17 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 22.8.2017 | 29,86 EUR s DPH |
| DF418/17 | GPM VOZ | 22.8.2017 | 207,95 EUR s DPH |
| DF419/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 22.8.2017 | 53,92 EUR s DPH |
| DF414/17 | Hôrka s.r.o. | 17.8.2017 | 142,79 EUR s DPH |
| DF405/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.8.2017 | 35,39 EUR s DPH |
| DF406/17 | Hôrka s.r.o. | 10.8.2017 | 106,21 EUR s DPH |
| DFK001/17 | VÝŤAHY ZEVA spol.s.r.o. | 23.8.2017 | 42 159,60 EUR s DPH |
| DF417/17 | INMEDIA | 22.8.2017 | 79,20 EUR s DPH |
| DF416/17 | INMEDIA | 21.8.2017 | 42,71 EUR s DPH |
| DF415/17 | INMEDIA | 17.8.2017 | 25,76 EUR s DPH |
| DF413/17 | INMEDIA | 15.8.2017 | 27,08 EUR s DPH |
| DF412/17 | INMEDIA | 14.8.2017 | 34,13 EUR s DPH |
| DF409/17 | Slovak Telekom, a.s. | 11.8.2017 | 44,44 EUR s DPH |
| DF407/17 | Slovak Telekom, a.s. | 10.8.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DF399/17 | Hôrka s.r.o. | 7.8.2017 | 137,27 EUR s DPH |
| DF395/17 | GPM VOZ | 4.8.2017 | 203,28 EUR s DPH |
| DF385/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.8.2017 | 154,00 EUR s DPH |
