Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF193/17 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 21.4.2017 | 696,08 EUR s DPH |
| DF177/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.4.2017 | 51,14 EUR s DPH |
| DF197/17 | HECHT SK, spol. s r.o. | 24.4.2017 | 279,90 EUR s DPH |
| DF196/17 | SLOVNAFT, a.s. | 24.4.2017 | 72,65 EUR s DPH |
| DF194/17 | ELEKTRO OPRAVOVŇA U NECHALU | 21.4.2017 | 25,00 EUR s DPH |
| DF186/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 12.4.2017 | 133,42 EUR s DPH |
| DF192/17 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 21.4.2017 | 29,57 EUR s DPH |
| DF190/17 | Ľubor Uram - LUX | 20.4.2017 | 171,00 EUR s DPH |
| DF187/17 | INMEDIA | 13.4.2017 | 70,65 EUR s DPH |
| DF185/17 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 11.4.2017 | 24,00 EUR s DPH |
| DF184/17 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 11.4.2017 | 12,00 EUR s DPH |
| DF183/17 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 11.4.2017 | 308,04 EUR s DPH |
| DF182/17 | JUDr. Daša Taschová | 11.4.2017 | 100,00 EUR s DPH |
| DF181/17 | INMEDIA | 11.4.2017 | 21,28 EUR s DPH |
| DF180/17 | Mima Market s.r.o. | 10.4.2017 | 17,00 EUR s DPH |
| DF179/17 | Slovak Telekom, a.s. | 10.4.2017 | 80,56 EUR s DPH |
| DF178/17 | SLOVNAFT, a.s. | 10.4.2017 | 158,29 EUR s DPH |
| DF176/17 | Slovak Telekom, a.s. | 10.4.2017 | 42,88 EUR s DPH |
| DF175/17 | Slovak Telekom, a.s. | 10.4.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DF169/17 | INMEDIA | 6.4.2017 | 674,20 EUR s DPH |
