Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF169/17 | INMEDIA | 6.4.2017 | 674,20 EUR s DPH |
| DF174/17 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 10.4.2017 | 63,64 EUR s DPH |
| DF173/17 | POZANA MASO s.r.o. | 10.4.2017 | 63,54 EUR s DPH |
| DF172/17 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 10.4.2017 | 20,57 EUR s DPH |
| DF171/17 | INMEDIA | 10.4.2017 | 45,85 EUR s DPH |
| DF168/17 | INMEDIA | 6.4.2017 | 84,61 EUR s DPH |
| DF167/17 | eNFe s.r.o. | 5.4.2017 | 30,00 EUR s DPH |
| DF166/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.4.2017 | 16,00 EUR s DPH |
| DF164/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.4.2017 | 47,00 EUR s DPH |
| DF165/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.4.2017 | 154,00 EUR s DPH |
| DF158/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2017 | 746,21 EUR s DPH |
| DF159/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2017 | 22,87 EUR s DPH |
| DF160/17 | VERLAG DASHOFER,s.r.o. | 3.4.2017 | 38,18 EUR s DPH |
| DF161/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 4.4.2017 | 145,77 EUR s DPH |
| DF162/17 | GPM VOZ | 4.4.2017 | 514,26 EUR s DPH |
| DF163/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.4.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DF154/17 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.4.2017 | 45,00 EUR s DPH |
| DF156/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2017 | 89,02 EUR s DPH |
| DF157/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2017 | 120,23 EUR s DPH |
| DF152/17 | INMEDIA | 3.4.2017 | 79,26 EUR s DPH |
