Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF295/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.6.2017 | 32,61 EUR s DPH |
| DF301/17 | INMEDIA | 12.6.2017 | 28,24 EUR s DPH |
| DF302/17 | Štefan Híreš - VEROS | 13.6.2017 | 35,40 EUR s DPH |
| DF305/17 | INMEDIA | 15.6.2017 | 55,57 EUR s DPH |
| DF298/17 | Slovak Telekom, a.s. | 9.6.2017 | 50,66 EUR s DPH |
| DF299/17 | Slovak Telekom, a.s. | 9.6.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DF294/17 | INMEDIA | 8.6.2017 | 89,17 EUR s DPH |
| DF290/17 | Slovak Telekom, a.s. | 7.6.2017 | 76,87 EUR s DPH |
| DF281/17 | POZANA MASO s.r.o. | 5.6.2017 | 103,57 EUR s DPH |
| DF283/17 | POZANA MASO s.r.o. | 5.6.2017 | 252,95 EUR s DPH |
| DF269/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.6.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DF270/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.6.2017 | 47,00 EUR s DPH |
| DF271/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.6.2017 | 154,00 EUR s DPH |
| DF265/17 | GPM VOZ | 2.6.2017 | 388,86 EUR s DPH |
| DF268/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.6.2017 | 16,00 EUR s DPH |
| DF300/17 | EnergoInvest | 9.6.2017 | 442,38 EUR s DPH |
| DF303/17 | Ľubor Uram - LUX | 14.6.2017 | 28,20 EUR s DPH |
| DF291/17 | KOMIVA s.r.o. | 7.6.2017 | 90,00 EUR s DPH |
| DF292/17 | ELEKTRO OPRAVOVŇA U NECHALU | 8.6.2017 | 49,00 EUR s DPH |
| DF293/17 | INMEDIA | 8.6.2017 | 43,55 EUR s DPH |
