Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF244/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 15.5.2017 | 118,21 EUR s DPH |
| DF280/17 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 5.6.2017 | 20,57 EUR s DPH |
| DF279/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 5.6.2017 | 126,23 EUR s DPH |
| DF275/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.6.2017 | 746,21 EUR s DPH |
| DF274/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.6.2017 | 120,23 EUR s DPH |
| DF273/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.6.2017 | 22,87 EUR s DPH |
| DF272/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.6.2017 | 89,02 EUR s DPH |
| DF267/17 | EURONICS s.r.o | 2.6.2017 | 179,80 EUR s DPH |
| DF261/17 | INMEDIA | 25.5.2017 | 92,81 EUR s DPH |
| DF256/17 | INMEDIA | 22.5.2017 | 52,80 EUR s DPH |
| DF257/17 | INMEDIA | 23.5.2017 | 42,76 EUR s DPH |
| DF246/17 | INMEDIA | 15.5.2017 | 42,85 EUR s DPH |
| DF245/17 | INMEDIA | 15.5.2017 | 29,94 EUR s DPH |
| DF249/17 | INMEDIA | 18.5.2017 | 74,17 EUR s DPH |
| DF247/17 | INMEDIA | 16.5.2017 | 54,00 EUR s DPH |
| DF238/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.5.2017 | 38,31 EUR s DPH |
| DF209/17 | DAFFER spol.s.r.o. | 27.4.2017 | 140,00 EUR s DPH |
| DF155/17 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 3.4.2017 | -0,82 EUR s DPH |
| DF259/17 | FAST PLUS spol. s r.o. | 24.5.2017 | 399,00 EUR s DPH |
| DF258/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 24.5.2017 | 133,31 EUR s DPH |
