Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF228/17 | INMEDIA | 4.5.2017 | 685,43 EUR s DPH |
| DF230/17 | eNFe s.r.o. | 5.5.2017 | 30,00 EUR s DPH |
| DF231/17 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 9.5.2017 | 3,12 EUR s DPH |
| DF233/17 | SLOVNAFT, a.s. | 9.5.2017 | 134,81 EUR s DPH |
| DF234/17 | Slovak Telekom, a.s. | 9.5.2017 | 77,69 EUR s DPH |
| DF225/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 4.5.2017 | 61,07 EUR s DPH |
| DF220/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.5.2017 | 89,02 EUR s DPH |
| DF221/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.5.2017 | 120,23 EUR s DPH |
| DF222/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.5.2017 | 746,21 EUR s DPH |
| DF223/17 | INMEDIA | 4.5.2017 | 70,02 EUR s DPH |
| DF224/17 | Zrkadlenie, o.z. | 4.5.2017 | 280,00 EUR s DPH |
| DF210/17 | INMEDIA | 2.5.2017 | 100,73 EUR s DPH |
| DF211/17 | ELEKTRO OPRAVOVŇA U NECHALU | 3.5.2017 | 110,00 EUR s DPH |
| DF212/17 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 3.5.2017 | 70,78 EUR s DPH |
| DF217/17 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.5.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DF218/17 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.5.2017 | 45,00 EUR s DPH |
| DF219/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.5.2017 | 22,87 EUR s DPH |
| DF204/17 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 26.4.2017 | 271,08 EUR s DPH |
| DF205/17 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 27.4.2017 | 289,02 EUR s DPH |
| DF206/17 | INMEDIA | 27.4.2017 | 147,54 EUR s DPH |
