Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF207/17 | INMEDIA | 27.4.2017 | 21,58 EUR s DPH |
| DF208/17 | INMEDIA | 27.4.2017 | 59,39 EUR s DPH |
| DF203/17 | Mima Market s.r.o. | 26.4.2017 | 17,00 EUR s DPH |
| DF199/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 24.4.2017 | 125,69 EUR s DPH |
| DF200/17 | INMEDIA | 25.4.2017 | 98,94 EUR s DPH |
| DF201/17 | POZANA MASO s.r.o. | 26.4.2017 | 79,98 EUR s DPH |
| DF202/17 | Mima Market s.r.o. | 26.4.2017 | 17,00 EUR s DPH |
| DF195/17 | GPM VOZ | 21.4.2017 | 309,46 EUR s DPH |
| DF198/17 | INMEDIA | 24.4.2017 | 48,51 EUR s DPH |
| DF188/17 | INMEDIA | 18.4.2017 | 39,95 EUR s DPH |
| DF189/17 | POZANA MASO s.r.o. | 19.4.2017 | 183,79 EUR s DPH |
| DF191/17 | INMEDIA | 20.4.2017 | 34,76 EUR s DPH |
| DF193/17 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 21.4.2017 | 696,08 EUR s DPH |
| DF177/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.4.2017 | 51,14 EUR s DPH |
| DF197/17 | HECHT SK, spol. s r.o. | 24.4.2017 | 279,90 EUR s DPH |
| DF196/17 | SLOVNAFT, a.s. | 24.4.2017 | 72,65 EUR s DPH |
| DF194/17 | ELEKTRO OPRAVOVŇA U NECHALU | 21.4.2017 | 25,00 EUR s DPH |
| DF187/17 | INMEDIA | 13.4.2017 | 70,65 EUR s DPH |
| DF186/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 12.4.2017 | 133,42 EUR s DPH |
| DF192/17 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 21.4.2017 | 29,57 EUR s DPH |
