Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF074/17 | INMEDIA | 17.2.2017 | 384,06 EUR s DPH |
| DF068/17 | POZANA MASO s.r.o. | 16.2.2017 | 156,29 EUR s DPH |
| DF069/17 | INMEDIA | 16.2.2017 | 127,30 EUR s DPH |
| DF070/17 | INMEDIA | 16.2.2017 | 82,34 EUR s DPH |
| DF071/17 | INMEDIA | 16.2.2017 | 35,48 EUR s DPH |
| DF064/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.2.2017 | 188,30 EUR s DPH |
| DF101/17 | AB KOBERCE s.r.o. | 2.3.2017 | 66,88 EUR s DPH |
| DF083/17 | SLOVNAFT, a.s. | 22.2.2017 | 124,07 EUR s DPH |
| DF084/17 | Ing. Eleonóra Kováčiková AZET | 22.2.2017 | 70,00 EUR s DPH |
| DF087/17 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 22.2.2017 | 20,60 EUR s DPH |
| DF089/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 23.2.2017 | 114,08 EUR s DPH |
| DF082/17 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 22.2.2017 | 50,00 EUR s DPH |
| DF081/17 | LGR electronic s.r.o. | 22.2.2017 | 625,63 EUR s DPH |
| DF076/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 17.2.2017 | 117,00 EUR s DPH |
| DF077/17 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 20.2.2017 | 251,38 EUR s DPH |
| DF078/17 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 20.2.2017 | 2 283,84 EUR s DPH |
| DF075/17 | INMEDIA | 17.2.2017 | 85,22 EUR s DPH |
| DF065/17 | INMEDIA | 13.2.2017 | 56,11 EUR s DPH |
| DF066/17 | INMEDIA | 14.2.2017 | 89,10 EUR s DPH |
| DF067/17 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 14.2.2017 | 271,80 EUR s DPH |
