Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF192/17 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 21.4.2017 | 29,57 EUR s DPH |
| DF190/17 | Ľubor Uram - LUX | 20.4.2017 | 171,00 EUR s DPH |
| DF187/17 | INMEDIA | 13.4.2017 | 70,65 EUR s DPH |
| DF186/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 12.4.2017 | 133,42 EUR s DPH |
| DF185/17 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 11.4.2017 | 24,00 EUR s DPH |
| DF184/17 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 11.4.2017 | 12,00 EUR s DPH |
| DF183/17 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 11.4.2017 | 308,04 EUR s DPH |
| DF182/17 | JUDr. Daša Taschová | 11.4.2017 | 100,00 EUR s DPH |
| DF181/17 | INMEDIA | 11.4.2017 | 21,28 EUR s DPH |
| DF179/17 | Slovak Telekom, a.s. | 10.4.2017 | 80,56 EUR s DPH |
| DF178/17 | SLOVNAFT, a.s. | 10.4.2017 | 158,29 EUR s DPH |
| DF176/17 | Slovak Telekom, a.s. | 10.4.2017 | 42,88 EUR s DPH |
| DF175/17 | Slovak Telekom, a.s. | 10.4.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DF180/17 | Mima Market s.r.o. | 10.4.2017 | 17,00 EUR s DPH |
| DF174/17 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 10.4.2017 | 63,64 EUR s DPH |
| DF173/17 | POZANA MASO s.r.o. | 10.4.2017 | 63,54 EUR s DPH |
| DF172/17 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 10.4.2017 | 20,57 EUR s DPH |
| DF171/17 | INMEDIA | 10.4.2017 | 45,85 EUR s DPH |
| DF170/17 | INMEDIA | 7.4.2017 | 42,00 EUR s DPH |
| DF169/17 | INMEDIA | 6.4.2017 | 674,20 EUR s DPH |
