Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF686/25 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.12.2025 | 65,00 EUR s DPH |
| DF683/25 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 2.12.2025 | 48,51 EUR s DPH |
| DF696/25 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.12.2025 | 65,00 EUR s DPH |
| DF695/25 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.12.2025 | 65,00 EUR s DPH |
| DF687/25 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.12.2025 | 65,00 EUR s DPH |
| DF677/25 | EnergoInvest | 28.11.2025 | 181,17 EUR s DPH |
| DF684/25 | ALATERE s.r.o. | 2.12.2025 | 30,00 EUR s DPH |
| DF671/25 | Banchem, s. r. o. | 27.11.2025 | 324,36 EUR s DPH |
| DF673/25 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 27.11.2025 | 221,34 EUR s DPH |
| DF713/25 | SLOVNAFT, a.s. | 8.12.2025 | 132,79 EUR s DPH |
| DF715/25 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 9.12.2025 | 79,95 EUR s DPH |
| DF643/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 13.11.2025 | -35,50 EUR s DPH |
| DF665/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 24.11.2025 | 118,76 EUR s DPH |
| DF667/25 | Ján Bátora - STOLÁRSTVO | 24.11.2025 | 1 490,00 EUR s DPH |
| DF662/25 | INMEDIA | 24.11.2025 | 146,40 EUR s DPH |
| DF663/25 | INMEDIA | 24.11.2025 | 181,89 EUR s DPH |
| DF661/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 21.11.2025 | 108,17 EUR s DPH |
| DF664/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 24.11.2025 | 85,89 EUR s DPH |
| DF669/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 25.11.2025 | 93,21 EUR s DPH |
| DF666/25 | NAY a.s. | 24.11.2025 | 239,50 EUR s DPH |
