Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF065/17 | INMEDIA | 13.2.2017 | 56,11 EUR s DPH |
| DF066/17 | INMEDIA | 14.2.2017 | 89,10 EUR s DPH |
| DF067/17 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 14.2.2017 | 271,80 EUR s DPH |
| DF072/17 | Mima Market s.r.o. | 16.2.2017 | 17,00 EUR s DPH |
| DF052/17 | POZANA MASO s.r.o. | 8.2.2017 | 54,57 EUR s DPH |
| DF045/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6.2.2017 | 545,00 EUR s DPH |
| DF046/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6.2.2017 | 503,00 EUR s DPH |
| DF047/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6.2.2017 | 89,00 EUR s DPH |
| DF048/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6.2.2017 | 2 348,00 EUR s DPH |
| DF038/17 | GPM VOZ | 2.2.2017 | 397,51 EUR s DPH |
| DF039/17 | POZANA MASO s.r.o. | 2.2.2017 | 224,55 EUR s DPH |
| DF062/17 | eNFe s.r.o. | 10.2.2017 | 30,00 EUR s DPH |
| DF060/17 | INMEDIA | 10.2.2017 | 8,06 EUR s DPH |
| DF061/17 | LGR electronic s.r.o. | 10.2.2017 | 60,00 EUR s DPH |
| DF053/17 | INMEDIA | 9.2.2017 | 50,66 EUR s DPH |
| DF054/17 | Slovak Telekom, a.s. | 9.2.2017 | 45,12 EUR s DPH |
| DF055/17 | Slovak Telekom, a.s. | 9.2.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DF050/17 | Slovak Telekom, a.s. | 8.2.2017 | 78,95 EUR s DPH |
| DF041/17 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.2.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DF042/17 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.2.2017 | 45,00 EUR s DPH |
