Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF821/24 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 23.12.2024 | 35,79 EUR s DPH |
| DF820/24 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 23.12.2024 | 59,40 EUR s DPH |
| DF816/24 | EnergoInvest | 19.12.2024 | 612,00 EUR s DPH |
| DF807/24 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 18.12.2024 | 30,00 EUR s DPH |
| DF806/24 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 18.12.2024 | 20,00 EUR s DPH |
| DF834/24 | EURONICS s.r.o | 23.12.2024 | 37,99 EUR s DPH |
| DF828/24 | EURONICS s.r.o | 23.12.2024 | 621,79 EUR s DPH |
| DF825/24 | LGR electronic s.r.o. | 23.12.2024 | 432,00 EUR s DPH |
| DF827/24 | A-Z veľkoobchod, s.r.o. | 23.12.2024 | 138,02 EUR s DPH |
| DF823/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 23.12.2024 | 47,71 EUR s DPH |
| DF818/24 | INMEDIA | 23.12.2024 | 117,26 EUR s DPH |
| DF817/24 | INMEDIA | 23.12.2024 | 42,80 EUR s DPH |
| DF811/24 | INMEDIA | 19.12.2024 | 257,34 EUR s DPH |
| DF810/24 | INMEDIA | 19.12.2024 | 115,96 EUR s DPH |
| DF804/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 18.12.2024 | 67,58 EUR s DPH |
| DF832/24 | BORTEX, s.r.o. | 23.12.2024 | 44,98 EUR s DPH |
| DF826/24 | BORTEX, s.r.o. | 23.12.2024 | 250,88 EUR s DPH |
| DF830/24 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 23.12.2024 | 391,90 EUR s DPH |
| DF812/24 | JYSK s.r.o. | 19.12.2024 | 187,06 EUR s DPH |
| DF809/24 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 19.12.2024 | 687,06 EUR s DPH |
