Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF190/15 | Slovenský plyn.priemysel | 6.5.2015 | 69,00 EUR s DPH |
| DF181/15 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 5.5.2015 | 45,00 EUR s DPH |
| DF182/15 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 5.5.2015 | 40,00 EUR s DPH |
| DF183/15 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 5.5.2015 | 50,00 EUR s DPH |
| DF184/15 | Mima Market s.r.o. | 5.5.2015 | 18,79 EUR s DPH |
| DF185/15 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 5.5.2015 | 25,00 EUR s DPH |
| DF186/15 | DOBROTA, a.s. | 5.5.2015 | 159,54 EUR s DPH |
| DF175/15 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 27.4.2015 | 91,20 EUR s DPH |
| DF176/15 | CHRIEN, spol. s r.o. | 28.4.2015 | 79,51 EUR s DPH |
| DF177/15 | Okresny urad zivotne pros | 4.5.2015 | 16,50 EUR s DPH |
| DF178/15 | Okresny urad zivotne pros | 4.5.2015 | 17,00 EUR s DPH |
| DF179/15 | CHRIEN, spol. s r.o. | 29.4.2015 | 27,00 EUR s DPH |
| DF180/15 | GPM VOZ | 4.5.2015 | 280,96 EUR s DPH |
| DF174/15 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 23.4.2015 | 67,14 EUR s DPH |
| DF167/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.4.2015 | 898,47 EUR s DPH |
| DF168/15 | Lekáreň Sever s.r.o. | 21.4.2015 | 70,39 EUR s DPH |
| DF169/15 | GPM VOZ | 21.4.2015 | 180,20 EUR s DPH |
| DF170/15 | DOBROTA, a.s. | 21.4.2015 | 123,37 EUR s DPH |
| DF171/15 | LGR electronic s.r.o. | 22.4.2015 | 85,25 EUR s DPH |
| DF172/15 | LGR electronic s.r.o. | 22.4.2015 | 197,81 EUR s DPH |
