Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF514/15 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.11.2015 | 1 573,00 EUR s DPH |
| DF503/15 | Mima Market s.r.o. | 27.10.2015 | 16,85 EUR s DPH |
| DF504/15 | INMEDIA | 27.10.2015 | 69,78 EUR s DPH |
| DF506/15 | INMEDIA | 27.10.2015 | 49,44 EUR s DPH |
| DF507/15 | HISPA SK s.r.o. | 28.10.2015 | 90,94 EUR s DPH |
| DF508/15 | INMEDIA | 29.10.2015 | 55,51 EUR s DPH |
| DF510/15 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 2.11.2015 | 114,32 EUR s DPH |
| DF497/15 | Slovenský červený kríž, úz. spolok Prievidza | 22.10.2015 | 200,00 EUR s DPH |
| DF498/15 | INMEDIA | 22.10.2015 | 90,79 EUR s DPH |
| DF499/15 | HISPA SK s.r.o. | 26.10.2015 | 102,62 EUR s DPH |
| DF500/15 | CORA GASTRO s.r.o. | 26.10.2015 | 1 080,27 EUR s DPH |
| DF501/15 | CORA GASTRO s.r.o. | 26.10.2015 | 22,26 EUR s DPH |
| DF496/15 | Tibor Varga TSV Papier | 22.10.2015 | 208,72 EUR s DPH |
| DF494/15 | Ing. Oto Mikloš | 21.10.2015 | 98,46 EUR s DPH |
| DF495/15 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 21.10.2015 | 325,51 EUR s DPH |
| DF488/15 | Slovak Telekom, a.s. | 20.10.2015 | 1,00 EUR s DPH |
| DF474/15 | Ing. Oto Mikloš | 12.10.2015 | 118,84 EUR s DPH |
| DF489/15 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 20.10.2015 | 193,26 EUR s DPH |
| DF490/15 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 20.10.2015 | 2 015,66 EUR s DPH |
| DF491/15 | LGR electronic s.r.o. | 20.10.2015 | 30,00 EUR s DPH |
