Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF493/15 | Mima Market s.r.o. | 21.10.2015 | 16,85 EUR s DPH |
| DF502/15 | SLOVNAFT, a.s. | 26.10.2015 | 49,81 EUR s DPH |
| DF505/15 | EDUCO - CONSULT, s.r.o. | 27.10.2015 | 70,00 EUR s DPH |
| DF489/15 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 20.10.2015 | 193,26 EUR s DPH |
| DF481/15 | INMEDIA | 27.10.2015 | 84,50 EUR s DPH |
| DF482/15 | HISPA SK s.r.o. | 27.10.2015 | 95,29 EUR s DPH |
| DF483/15 | Hipoterapeutické združenie Hipos Majer | 19.10.2015 | 231,00 EUR s DPH |
| DF484/15 | eNFe s.r.o. | 27.10.2015 | 30,00 EUR s DPH |
| DF485/15 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 27.10.2015 | 10,50 EUR s DPH |
| DF486/15 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 27.10.2015 | 23,00 EUR s DPH |
| DF487/15 | INMEDIA | 19.10.2015 | 121,41 EUR s DPH |
| DF476/15 | U Anežky Martin Moravanský | 15.10.2015 | 166,86 EUR s DPH |
| DF477/15 | LGR electronic s.r.o. | 15.10.2015 | 87,32 EUR s DPH |
| DF478/15 | INMEDIA | 27.10.2015 | 42,31 EUR s DPH |
| DF479/15 | Ing. Oto Mikloš | 15.10.2015 | 31,01 EUR s DPH |
| DF480/15 | INMEDIA | 27.10.2015 | 768,58 EUR s DPH |
| DF470/15 | Slovak Telekom, a.s. | 12.10.2015 | 55,82 EUR s DPH |
| DF407/15 | Letmo SK, s.r.o. | 10.9.2015 | 314,00 EUR s DPH |
| DF475/15 | HISPA SK s.r.o. | 13.10.2015 | 92,28 EUR s DPH |
| DF469/15 | Slovak Telekom, a.s. | 12.10.2015 | 111,92 EUR s DPH |
