Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF256/15 | Stredosl. energetika, a.s. | 10.6.2015 | 103,00 EUR s DPH |
| DF257/15 | Milsy a.s | 11.6.2015 | 92,90 EUR s DPH |
| DF258/15 | Mima Market s.r.o. | 15.6.2015 | 17,93 EUR s DPH |
| DF259/15 | CHRIEN, spol. s r.o. | 15.6.2015 | 82,30 EUR s DPH |
| DF260/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.6.2015 | 476,87 EUR s DPH |
| DF261/15 | Komiva, s.r.o. | 17.6.2015 | 162,00 EUR s DPH |
| DF262/15 | eNFE s.r.o. | 17.6.2015 | 30,00 EUR s DPH |
| DF263/15 | DOBROTA, a.s. | 17.6.2015 | 169,52 EUR s DPH |
| DF255/15 | Stredosl. energetika, a.s. | 10.6.2015 | 8,00 EUR s DPH |
| DF248/15 | Slovak Telecom a.s. | 10.6.2015 | 60,16 EUR s DPH |
| DF249/15 | Slovak Telecom a.s. | 10.6.2015 | 90,52 EUR s DPH |
| DF250/15 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 10.6.2015 | 12,00 EUR s DPH |
| DF251/15 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 10.6.2015 | 24,00 EUR s DPH |
| DF252/15 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 10.6.2015 | 20,57 EUR s DPH |
| DF253/15 | Stredosl. energetika, a.s. | 10.6.2015 | 216,00 EUR s DPH |
| DF254/15 | Stredosl. energetika, a.s. | 10.6.2015 | 805,00 EUR s DPH |
| DF240/15 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.6.2015 | 45,00 EUR s DPH |
| DF241/15 | Kováčik s.r.o | 4.6.2015 | 292,50 EUR s DPH |
| DF242/15 | Milsy a.s | 4.6.2015 | 143,57 EUR s DPH |
| DF243/15 | Mima Market s.r.o. | 8.6.2015 | 17,93 EUR s DPH |
