Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF074/15 | Mima Market s.r.o. | 2.3.2015 | 18,14 EUR s DPH |
| DF071/15 | DOBROTA, a.s. | 20.2.2015 | 156,07 EUR s DPH |
| DF072/15 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 20.2.2015 | 104,78 EUR s DPH |
| DF065/15 | GPM VOZ | 17.2.2015 | 192,90 EUR s DPH |
| DF066/15 | CHRIEN, spol. s r.o. | 17.2.2015 | 84,70 EUR s DPH |
| DF067/15 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 17.2.2015 | 300,65 EUR s DPH |
| DF068/15 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 19.2.2015 | 10,74 EUR s DPH |
| DF069/15 | Milsy a.s | 19.2.2015 | 167,02 EUR s DPH |
| DF057/15 | eNFE s.r.o. | 9.2.2015 | 30,00 EUR s DPH |
| DF058/15 | Slovak Telecom a.s. | 11.2.2015 | 51,59 EUR s DPH |
| DF059/15 | Slovak Telecom a.s. | 11.2.2015 | 14,78 EUR s DPH |
| DF060/15 | CHRIEN, spol. s r.o. | 11.2.2015 | 68,40 EUR s DPH |
| DF063/15 | Mima Market s.r.o. | 16.2.2015 | 18,14 EUR s DPH |
| DF056/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.2.2015 | 99,64 EUR s DPH |
| DF029/15 | DAFFER spol.s.r.o. | 29.1.2015 | 28,06 EUR s DPH |
| DF030/15 | DAFFER spol.s.r.o. | 29.1.2015 | 124,91 EUR s DPH |
| DF367/15 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 13.8.2015 | 104,23 EUR s DPH |
| DF356/15 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 10.8.2015 | 20,57 EUR s DPH |
| DF358/15 | GPM VOZ | 10.8.2015 | 207,19 EUR s DPH |
| DF359/15 | INMEDIA | 10.8.2015 | 598,61 EUR s DPH |
