Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF321/25 | INMEDIA | 9.6.2025 | 85,22 EUR s DPH |
| DF357/25 | INMEDIA | 30.6.2025 | 64,01 EUR s DPH |
| DF358/25 | INMEDIA | 30.6.2025 | 106,47 EUR s DPH |
| DF336/25 | INMEDIA | 16.6.2025 | 88,99 EUR s DPH |
| DF333/25 | INMEDIA | 12.6.2025 | 99,88 EUR s DPH |
| DF334/25 | INMEDIA | 12.6.2025 | 35,98 EUR s DPH |
| DF337/25 | INMEDIA | 16.6.2025 | 49,52 EUR s DPH |
| DF350/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 25.6.2025 | 16,98 EUR s DPH |
| DF347/25 | INMEDIA | 23.6.2025 | 30,60 EUR s DPH |
| DF346/25 | INMEDIA | 23.6.2025 | 91,39 EUR s DPH |
| DF342/25 | INMEDIA | 19.6.2025 | 35,74 EUR s DPH |
| DF341/25 | INMEDIA | 19.6.2025 | 49,35 EUR s DPH |
| DF368/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 2.7.2025 | 102,42 EUR s DPH |
| DF385/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 9.7.2025 | 182,50 EUR s DPH |
| DF376/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.7.2025 | 310,00 EUR s DPH |
| DF375/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.7.2025 | 79,00 EUR s DPH |
| DF374/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.7.2025 | 270,00 EUR s DPH |
| DF373/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.7.2025 | 1 359,00 EUR s DPH |
| DF365/25 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 1.7.2025 | 20,67 EUR s DPH |
| DF388/25 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 10.7.2025 | 19,00 EUR s DPH |
