Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF523/14 | Lekáreň Sever s.r.o. | 26.11.2014 | 99,96 EUR s DPH |
| DF524/14 | Mária Ďurtová - MIRIA | 26.11.2014 | 400,00 EUR s DPH |
| DF525/14 | DAFFER spol. s r.o. | 26.11.2014 | 230,82 EUR s DPH |
| DF526/14 | Milsy a.s. | 26.11.2014 | 147,71 EUR s DPH |
| DF521/14 | CSS-Sloven Slávnica | 25.11.2014 | 42,12 EUR s DPH |
| DF522/14 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 25.11.2014 | 130,15 EUR s DPH |
| DF518/14 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 19.11.2014 | 52,80 EUR s DPH |
| DF519/14 | VM corporation, s.r.o., | 20.11.2014 | 312,00 EUR s DPH |
| DF520/14 | GPM VOZ | 21.11.2014 | 254,29 EUR s DPH |
| DF517/14 | INMEDIA (Mabonex) | 19.11.2014 | 808,47 EUR s DPH |
| DF512/14 | Milsy a.s. | 13.11.2014 | 193,10 EUR s DPH |
| DF513/14 | eNFe s.r.o. | 14.11.2014 | 30,00 EUR s DPH |
| DF514/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 14.11.2014 | 109,21 EUR s DPH |
| DF515/14 | MASIARSTVO U BORKU | 18.11.2014 | 238,13 EUR s DPH |
| DF516/14 | CHRIEN spol. s r.o. | 18.11.2014 | 137,62 EUR s DPH |
| DF509/14 | U Anežky Martin Moravanský | 11.11.2014 | 1 196,90 EUR s DPH |
| DF511/14 | MEGASHOP SK, s.r.o. KINEKUS | 12.11.2014 | 293,17 EUR s DPH |
| DF500/14 | Slovak Telecom a.s. | 10.11.2014 | 93,73 EUR s DPH |
| DF501/14 | Slovak Telecom a.s. | 10.11.2014 | 68,40 EUR s DPH |
| DF502/14 | Slovak Telecom a.s. | 10.11.2014 | 14,78 EUR s DPH |
