Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF038/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 4.2.2015 | 179,27 EUR s DPH |
| DF039/15 | CHRIEN spol. s r.o. | 4.2.2015 | 84,70 EUR s DPH |
| DF040/15 | LGR electronic s.r.o. | 4.2.2015 | 54,00 EUR s DPH |
| DF041/15 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 4.2.2015 | 53,05 EUR s DPH |
| DF042/15 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 4.2.2015 | 45,52 EUR s DPH |
| DF031/15 | Milsy a.s. | 29.1.2015 | 214,04 EUR s DPH |
| DF032/15 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.2.2015 | 95,00 EUR s DPH |
| DF033/15 | Krajské riaditeľstvo PZ | 2.2.2015 | 16,59 EUR s DPH |
| DF034/15 | Krajské riaditeľstvo PZ | 2.2.2015 | 3,98 EUR s DPH |
| DF035/15 | GPM VOZ | 2.2.2015 | 342,71 EUR s DPH |
| DF028/15 | LGR electronic s.r.o. | 29.1.2015 | 96,90 EUR s DPH |
| DF021/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 22.1.2015 | 119,40 EUR s DPH |
| DF022/15 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 23.1.2015 | 23,92 EUR s DPH |
| DF023/15 | Mima Market s.r.o. | 23.1.2015 | 20,52 EUR s DPH |
| DF024/15 | Proma Reha Slovakia s.r.o. | 23.1.2015 | 999,60 EUR s DPH |
| DF025/15 | Milsy a.s. | 23.1.2015 | 145,92 EUR s DPH |
| DF026/15 | GPM VOZ | 27.1.2015 | 170,14 EUR s DPH |
| DF027/15 | CHRIEN spol. s r.o. | 28.1.2015 | 25,20 EUR s DPH |
| DF014/15 | MASIARSTVO U BORKU | 20.1.2015 | 195,38 EUR s DPH |
| DF015/15 | CHRIEN spol. s r.o. | 21.1.2015 | 27,72 EUR s DPH |
