Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF539/14 | INMEDIA (Mabonex) | 1.12.2014 | 75,01 EUR s DPH |
| DF540/14 | MASIARSTVO U BORKU | 2.12.2014 | 281,81 EUR s DPH |
| DF541/14 | Ľubor Uram - LUX | 3.12.2014 | 1 000,01 EUR s DPH |
| DF542/14 | Mima Market s.r.o. | 4.12.2014 | 20,52 EUR s DPH |
| DF543/14 | Milsy a.s. | 4.12.2014 | 42,67 EUR s DPH |
| DF544/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 4.12.2014 | 113,08 EUR s DPH |
| DF545/14 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 5.12.2014 | 46,77 EUR s DPH |
| DF536/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 1.12.2014 | 174,78 EUR s DPH |
| DF537/14 | GPM VOZ | 1.12.2014 | 193,50 EUR s DPH |
| DF538/14 | MEGASHOP SK, s.r.o. KINEKUS | 1.12.2014 | 66,90 EUR s DPH |
| DF534/14 | Slovenský plyn.priemysel | 28.11.2014 | 333,78 EUR s DPH |
| DF527/14 | Mima Market s.r.o. | 26.11.2014 | 20,52 EUR s DPH |
| DF528/14 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 26.11.2014 | 75,93 EUR s DPH |
| DF529/14 | Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. | 28.11.2014 | 546,96 EUR s DPH |
| DF530/14 | Milsy a.s. | 28.11.2014 | 128,87 EUR s DPH |
| DF532/14 | Štefan Mokriš - USPAZ | 28.11.2014 | 348,75 EUR s DPH |
| DF523/14 | Lekáreň Sever s.r.o. | 26.11.2014 | 99,96 EUR s DPH |
| DF524/14 | Mária Ďurtová - MIRIA | 26.11.2014 | 400,00 EUR s DPH |
| DF525/14 | DAFFER spol. s r.o. | 26.11.2014 | 230,82 EUR s DPH |
| DF526/14 | Milsy a.s. | 26.11.2014 | 147,71 EUR s DPH |
