Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF289/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 26.6.2014 | 129,41 EUR s DPH |
| DF290/14 | DAFFER spol. s r.o. | 27.6.2014 | 122,55 EUR s DPH |
| DF282/14 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 24.6.2014 | 16,74 EUR s DPH |
| DF283/14 | INMEDIA (Mabonex) | 24.6.2014 | 11,58 EUR s DPH |
| DF284/14 | INMEDIA (Mabonex) | 24.6.2014 | 653,71 EUR s DPH |
| DF279/14 | Mima Market s.r.o. | 23.6.2014 | 15,66 EUR s DPH |
| DF280/14 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 23.6.2014 | 83,64 EUR s DPH |
| DF281/14 | Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica | 23.6.2014 | 6,47 EUR s DPH |
| DF277/14 | MASIARSTVO U BORKU | 19.6.2014 | 422,51 EUR s DPH |
| DF278/14 | Peter Štepánek | 20.6.2014 | 19,61 EUR s DPH |
| DF266/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.6.2014 | 105,77 EUR s DPH |
| DF272/14 | RADOŠINKA - PD | 13.6.2014 | 79,44 EUR s DPH |
| DF273/14 | Štefan Híreš-VEROS | 16.6.2014 | 30,60 EUR s DPH |
| DF274/14 | CHRIEN spol. s r.o. | 18.6.2014 | 57,96 EUR s DPH |
| DF275/14 | Milsy a.s. | 19.6.2014 | 88,78 EUR s DPH |
| DF276/14 | EKOKANAL | 19.6.2014 | 132,00 EUR s DPH |
| DF235/14 | Motor-Car Trenčín, s.r.o | 2.6.2014 | 16,85 EUR s DPH |
| DF262/14 | Mgr. Norbert Fejes | 9.6.2014 | 30,00 EUR s DPH |
| DF263/14 | Verejná informačná služba | 9.6.2014 | 172,80 EUR s DPH |
| DF264/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.6.2014 | 14,78 EUR s DPH |
