Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF224/14 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 21.5.2014 | 22,33 EUR s DPH |
| DF216/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 15.5.2014 | 177,94 EUR s DPH |
| DF217/14 | U Anežky Martin Moravanský | 19.5.2014 | 503,62 EUR s DPH |
| DF218/14 | LGR electronic s.r.o. | 19.5.2014 | 89,17 EUR s DPH |
| DF219/14 | MASIARSTVO U BORKU | 19.5.2014 | 354,92 EUR s DPH |
| DF220/14 | GPM VOZ | 19.5.2014 | 267,58 EUR s DPH |
| DF221/14 | CHRIEN spol. s r.o. | 19.5.2014 | 90,24 EUR s DPH |
| DF215/14 | INMEDIA (Mabonex) | 15.5.2014 | 995,84 EUR s DPH |
| DF230/14 | Stredoslovenská energetika | 26.5.2014 | 214,00 EUR s DPH |
| DF214/14 | Milsy a.s. | 15.5.2014 | 151,75 EUR s DPH |
| DF227/14 | Stredoslovenská energetika | 26.5.2014 | 109,00 EUR s DPH |
| DF228/14 | Stredoslovenská energetika | 26.5.2014 | 8,00 EUR s DPH |
| DF229/14 | Stredoslovenská energetika | 26.5.2014 | 594,00 EUR s DPH |
| DF205/14 | Mesto Prievidza | 12.5.2014 | 734,83 EUR s DPH |
| DF206/14 | Mesto Prievidza | 12.5.2014 | 778,00 EUR s DPH |
| DF207/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 12.5.2014 | 89,99 EUR s DPH |
| DF208/14 | GPM VOZ | 12.5.2014 | 263,26 EUR s DPH |
| DF209/14 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 12.5.2014 | 15,00 EUR s DPH |
| DF210/14 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 12.5.2014 | 7,50 EUR s DPH |
| DF211/14 | CHRIEN spol. s r.o. | 13.5.2014 | 60,34 EUR s DPH |
