Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF605/14 | Slovak Telecom a.s. | 12.1.2015 | 14,78 EUR s DPH |
| DF606/14 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 12.1.2015 | 81,99 EUR s DPH |
| DF600/14 | Slovak Telecom a.s. | 7.1.2015 | 90,84 EUR s DPH |
| DF601/14 | Milsy a.s. | 7.1.2015 | 56,45 EUR s DPH |
| DF594/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 2.1.2015 | 155,66 EUR s DPH |
| DF595/14 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 2.1.2015 | 192,67 EUR s DPH |
| DF596/14 | DAFFER spol. s r.o. | 2.1.2015 | 16,24 EUR s DPH |
| DF597/14 | Milsy a.s. | 2.1.2015 | 133,74 EUR s DPH |
| DF598/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 7.1.2015 | 54,74 EUR s DPH |
| DF599/14 | GPM VOZ | 7.1.2015 | 148,44 EUR s DPH |
| DF590/14 | LGR electronic s.r.o. | 22.12.2014 | 254,75 EUR s DPH |
| DF591/14 | U Anežky Martin Moravanský | 22.12.2014 | 144,91 EUR s DPH |
| DF592/14 | Mima Market s.r.o. | 22.12.2014 | 20,52 EUR s DPH |
| DF593/14 | CHRIEN spol. s r.o. | 22.12.2014 | 98,83 EUR s DPH |
| DF589/14 | Štefan Švikruha-MONT EL | 22.12.2014 | 50,04 EUR s DPH |
| DF586/14 | MASIARSTVO U BORKU | 22.12.2014 | 383,89 EUR s DPH |
| DF587/14 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 22.12.2014 | 46,09 EUR s DPH |
| DF588/14 | Milsy a.s. | 22.12.2014 | 157,58 EUR s DPH |
| DF582/14 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 18.12.2014 | 27,00 EUR s DPH |
| DF583/14 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 18.12.2014 | 13,50 EUR s DPH |
