Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF101/14 | Slovenský plyn.priemysel | 5.3.2014 | 43,00 EUR s DPH |
| DF102/14 | Krajské riaditeľstvo PZ | 7.3.2014 | 3,98 EUR s DPH |
| DF075/14 | Peter Štepánek | 17.2.2014 | 18,36 EUR s DPH |
| DF087/14 | Regionálne vzdelávacie centrum | 26.2.2014 | 50,10 EUR s DPH |
| DF070/14 | Milsy a.s. | 13.2.2014 | 29,77 EUR s DPH |
| DF072/14 | CHRIEN spol. s r.o. | 13.2.2014 | 79,46 EUR s DPH |
| DF058/14 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 6.2.2014 | 86,30 EUR s DPH |
| DF060/14 | Milsy a.s. | 7.2.2014 | 43,34 EUR s DPH |
| DF064/14 | INMEDIA (Mabonex) | 12.2.2014 | 53,63 EUR s DPH |
| DF065/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 13.2.2014 | 150,47 EUR s DPH |
| DF041/14 | Milsy a.s. | 3.2.2014 | 78,66 EUR s DPH |
| DF042/14 | Milsy a.s. | 3.2.2014 | 28,30 EUR s DPH |
| DF034/14 | Milsy a.s. | 28.1.2014 | 99,31 EUR s DPH |
| DF038/14 | Milsy a.s. | 30.1.2014 | 63,55 EUR s DPH |
| DF032/14 | Milsy a.s. | 24.1.2014 | 15,55 EUR s DPH |
| DF033/14 | Peter Štepánek | 27.1.2014 | 18,36 EUR s DPH |
| DF061/14 | Slovak Telecom a.s. | 7.2.2014 | 99,08 EUR s DPH |
| DF057/14 | Krajské riaditeľstvo PZ | 6.2.2014 | 3,98 EUR s DPH |
| DF067/14 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 13.2.2014 | 264,16 EUR s DPH |
| DF056/14 | Krajské riaditeľstvo PZ | 6.2.2014 | 16,59 EUR s DPH |
