Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF158/14 | U Anežky Martin Moravanský | 9.4.2014 | 84,95 EUR s DPH |
| DF159/14 | GPM VOZ | 9.4.2014 | 318,83 EUR s DPH |
| DF160/14 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 9.4.2014 | 20,50 EUR s DPH |
| DF161/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2014 | 14,78 EUR s DPH |
| DF162/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2014 | 75,49 EUR s DPH |
| DF112/14 | Slovak Telecom a.s. | 10.3.2014 | 14,78 EUR s DPH |
| DF108/14 | Slovak Telecom a.s. | 7.3.2014 | 103,81 EUR s DPH |
| DF111/14 | Slovak Telecom a.s. | 10.3.2014 | 77,60 EUR s DPH |
| DF153/14 | Slovenský plyn.priemysel | 8.4.2014 | 1 357,00 EUR s DPH |
| DF154/14 | Slovenský plyn.priemysel | 8.4.2014 | 43,00 EUR s DPH |
| DF155/14 | Slovenský plyn.priemysel | 8.4.2014 | 227,00 EUR s DPH |
| DF149/14 | HABALA | 8.4.2014 | 226,88 EUR s DPH |
| DF150/14 | U Anežky Martin Moravanský | 8.4.2014 | 254,43 EUR s DPH |
| DF151/14 | INMEDIA (Mabonex) | 8.4.2014 | 30,24 EUR s DPH |
| DF152/14 | Slovenský plyn.priemysel | 8.4.2014 | 337,00 EUR s DPH |
| DF145/14 | CHRIEN spol. s r.o. | 7.4.2014 | 130,72 EUR s DPH |
| DF146/14 | EKOKANAL | 7.4.2014 | 84,00 EUR s DPH |
| DF147/14 | Štefan Švikruha-MONT EL | 7.4.2014 | 156,00 EUR s DPH |
| DF148/14 | INMEDIA (Mabonex) | 8.4.2014 | 23,62 EUR s DPH |
| DF142/14 | EnergoInvest | 4.4.2014 | 240,00 EUR s DPH |
