Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF471/13 | Štefan Híreš-VEROS | 5.11.2013 | 47,04 EUR s DPH |
| DF472/13 | NAY | 8.11.2013 | 44,90 EUR s DPH |
| DF473/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 8.11.2013 | 509,27 EUR s DPH |
| DF474/13 | LGR electronic s.r.o. | 8.11.2013 | 162,57 EUR s DPH |
| DF475/13 | Stredoslovenská energetika | 8.11.2013 | 213,00 EUR s DPH |
| DF464/13 | U Anežky Martin Moravanský | 28.10.2013 | 347,99 EUR s DPH |
| DF465/13 | LGR electronic s.r.o. | 28.10.2013 | 153,79 EUR s DPH |
| DF466/13 | Slovenský plyn.priemysel | 28.10.2013 | -83,17 EUR s DPH |
| DF467/13 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 28.10.2013 | 155,77 EUR s DPH |
| DF468/13 | Lekáreň Sever s.r.o. | 31.10.2013 | 5,21 EUR s DPH |
| DF469/13 | Lekáreň Sever s.r.o. | 31.10.2013 | 31,50 EUR s DPH |
| DF463/13 | DAFFER spol. s r.o. | 28.10.2013 | 129,37 EUR s DPH |
| DF462/13 | bauMax SR, spol. s r.o. | 24.10.2013 | 209,93 EUR s DPH |
| DF459/13 | Pavol Revay | 17.10.2013 | 300,00 EUR s DPH |
| DF460/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 21.10.2013 | 31,44 EUR s DPH |
| DF461/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 21.10.2013 | 201,73 EUR s DPH |
| DF457/13 | Eureko SK | 15.10.2013 | 67,00 EUR s DPH |
| DF458/13 | ASKO nábytok spol.s.r.o. | 15.10.2013 | 804,30 EUR s DPH |
| DF454/13 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 11.10.2013 | 228,68 EUR s DPH |
| DF455/13 | Slovak Telecom a.s. | 12.10.2013 | 114,22 EUR s DPH |
