Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF455/13 | Slovak Telecom a.s. | 12.10.2013 | 114,22 EUR s DPH |
| DF452/13 | Slovenský plyn.priemysel | 9.10.2013 | 44,00 EUR s DPH |
| DF453/13 | Slovenský plyn.priemysel | 9.10.2013 | 1 555,00 EUR s DPH |
| DF450/13 | Slovak Telecom a.s. | 9.10.2013 | 63,68 EUR s DPH |
| DF451/13 | Slovenský plyn.priemysel | 9.10.2013 | 291,00 EUR s DPH |
| DF448/13 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 8.10.2013 | 9,05 EUR s DPH |
| DF449/13 | Slovak Telecom a.s. | 9.10.2013 | 12,05 EUR s DPH |
| DF445/13 | Krajské riaditeľstvo PZ | 7.10.2013 | 16,59 EUR s DPH |
| DF446/13 | Krajské riaditeľstvo PZ | 7.10.2013 | 3,98 EUR s DPH |
| DF447/13 | Zdenka Brániková | 7.10.2013 | 1 879,36 EUR s DPH |
| DF443/13 | Stredoslovenská energetika | 7.10.2013 | 20,00 EUR s DPH |
| DF444/13 | Stredoslovenská energetika | 7.10.2013 | 708,00 EUR s DPH |
| DF442/13 | Stredoslovenská energetika | 7.10.2013 | 103,00 EUR s DPH |
| DF440/13 | GPM VOZ | 4.10.2013 | 145,56 EUR s DPH |
| DF441/13 | Stredoslovenská energetika | 7.10.2013 | 213,00 EUR s DPH |
| DF438/13 | ELEKTROMAT SERVIS-Pipíška | 3.10.2013 | 45,00 EUR s DPH |
| DF439/13 | Pavel Bátora | 3.10.2013 | 645,00 EUR s DPH |
| DF436/13 | Lekáreň Sever s.r.o. | 1.10.2013 | 8,97 EUR s DPH |
| DF437/13 | MASIARSTVO U BORKU | 3.10.2013 | 34,02 EUR s DPH |
| DF435/13 | Lekáreň Sever s.r.o. | 1.10.2013 | 54,06 EUR s DPH |
