Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF239/14 | Peter Štepánek | 3.6.2014 | 19,61 EUR s DPH |
| DF240/14 | U Anežky Martin Moravanský | 4.6.2014 | 265,64 EUR s DPH |
| DF241/14 | Milsy a.s. | 4.6.2014 | 131,03 EUR s DPH |
| DF232/14 | Kovačik s.r.o. | 28.5.2014 | 291,95 EUR s DPH |
| DF233/14 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 29.5.2014 | 46,01 EUR s DPH |
| DF234/14 | Milsy a.s. | 29.5.2014 | 203,84 EUR s DPH |
| DF231/14 | CHRIEN spol. s r.o. | 28.5.2014 | 30,10 EUR s DPH |
| DF225/14 | Milsy a.s. | 23.5.2014 | 170,54 EUR s DPH |
| DF226/14 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 23.5.2014 | 32,79 EUR s DPH |
| DF222/14 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 20.5.2014 | 70,22 EUR s DPH |
| DF223/14 | Peter Štepánek | 20.5.2014 | 18,36 EUR s DPH |
| DF224/14 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 21.5.2014 | 22,33 EUR s DPH |
| DF216/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 15.5.2014 | 177,94 EUR s DPH |
| DF217/14 | U Anežky Martin Moravanský | 19.5.2014 | 503,62 EUR s DPH |
| DF218/14 | LGR electronic s.r.o. | 19.5.2014 | 89,17 EUR s DPH |
| DF219/14 | MASIARSTVO U BORKU | 19.5.2014 | 354,92 EUR s DPH |
| DF220/14 | GPM VOZ | 19.5.2014 | 267,58 EUR s DPH |
| DF221/14 | CHRIEN spol. s r.o. | 19.5.2014 | 90,24 EUR s DPH |
| DF215/14 | INMEDIA (Mabonex) | 15.5.2014 | 995,84 EUR s DPH |
| DF214/14 | Milsy a.s. | 15.5.2014 | 151,75 EUR s DPH |
