Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF052/14 | Stredoslovenská energetika | 6.2.2014 | 594,00 EUR s DPH |
| DF053/14 | Stredoslovenská energetika | 6.2.2014 | 214,00 EUR s DPH |
| DF047/14 | Slovenský plyn.priemysel | 5.2.2014 | 2 630,00 EUR s DPH |
| DF048/14 | Slovenský plyn.priemysel | 5.2.2014 | 653,00 EUR s DPH |
| DF049/14 | Slovenský plyn.priemysel | 5.2.2014 | 440,00 EUR s DPH |
| DF040/14 | MEGASHOP SK, s.r.o. KINEKUS | 31.1.2014 | 56,74 EUR s DPH |
| DF043/14 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.2.2014 | 65,00 EUR s DPH |
| DF044/14 | Mgr. Norbert Fejes | 4.2.2014 | 30,00 EUR s DPH |
| DF045/14 | GPM VOZ | 4.2.2014 | 314,76 EUR s DPH |
| DF029/14 | Milsy a.s. | 22.1.2014 | 38,87 EUR s DPH |
| DF030/14 | Milsy a.s. | 23.1.2014 | 60,05 EUR s DPH |
| DF031/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 23.1.2014 | 157,06 EUR s DPH |
| DF036/14 | CHRIEN spol. s r.o. | 29.1.2014 | 113,54 EUR s DPH |
| DF025/14 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 20.1.2014 | 2 138,78 EUR s DPH |
| DF027/14 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 21.1.2014 | 80,52 EUR s DPH |
| DF024/14 | Peter Štepánek | 20.1.2014 | 18,36 EUR s DPH |
| DF021/14 | GPM VOZ | 17.1.2014 | 270,49 EUR s DPH |
| DF017/14 | INMEDIA (Mabonex) | 17.1.2014 | 734,01 EUR s DPH |
| DF018/14 | Milsy a.s. | 17.1.2014 | 92,27 EUR s DPH |
| DF011/14 | Milsy a.s. | 14.1.2014 | 100,31 EUR s DPH |
