Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF258/14 | Krajské riaditeľstvo PZ | 9.6.2014 | 3,98 EUR s DPH |
| DF259/14 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 9.6.2014 | 259,19 EUR s DPH |
| DF260/14 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 9.6.2014 | 16,00 EUR s DPH |
| DF261/14 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 9.6.2014 | 32,00 EUR s DPH |
| DF267/14 | A.M.I.S., spol. s r.o. | 11.6.2014 | 442,45 EUR s DPH |
| DF255/14 | Stredoslovenská energetika | 9.6.2014 | 109,00 EUR s DPH |
| DF256/14 | Stredoslovenská energetika | 9.6.2014 | 8,00 EUR s DPH |
| DF257/14 | Krajské riaditeľstvo PZ | 9.6.2014 | 16,59 EUR s DPH |
| DF253/14 | Stredoslovenská energetika | 9.6.2014 | 214,00 EUR s DPH |
| DF254/14 | Stredoslovenská energetika | 9.6.2014 | 594,00 EUR s DPH |
| DF248/14 | GPM VOZ | 9.6.2014 | 332,96 EUR s DPH |
| DF249/14 | Slovenský plyn.priemysel | 9.6.2014 | 218,00 EUR s DPH |
| DF250/14 | Slovenský plyn.priemysel | 9.6.2014 | 37,00 EUR s DPH |
| DF251/14 | Slovenský plyn.priemysel | 9.6.2014 | 43,00 EUR s DPH |
| DF252/14 | Slovenský plyn.priemysel | 9.6.2014 | 54,00 EUR s DPH |
| DF242/14 | Hlinka Roman Kominár | 4.6.2014 | 60,00 EUR s DPH |
| DF243/14 | MASIARSTVO U BORKU | 4.6.2014 | 386,38 EUR s DPH |
| DF244/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 4.6.2014 | 192,43 EUR s DPH |
| DF245/14 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 5.6.2014 | 55,10 EUR s DPH |
| DF246/14 | LGR electronic s.r.o. | 6.6.2014 | 172,49 EUR s DPH |
