Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF199/14 | Slovak Telecom a.s. | 7.5.2014 | 108,05 EUR s DPH |
| DF200/14 | Peter Štepánek | 9.5.2014 | 19,61 EUR s DPH |
| DF187/14 | MASIARSTVO U BORKU | 5.5.2014 | 282,85 EUR s DPH |
| DF188/14 | Slovenský plyn.priemysel | 6.5.2014 | 129,00 EUR s DPH |
| DF189/14 | Slovenský plyn.priemysel | 6.5.2014 | 520,00 EUR s DPH |
| DF190/14 | Slovenský plyn.priemysel | 6.5.2014 | 43,00 EUR s DPH |
| DF191/14 | Slovenský plyn.priemysel | 6.5.2014 | 87,00 EUR s DPH |
| DF192/14 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 6.5.2014 | 65,00 EUR s DPH |
| DF193/14 | Stredoslovenská energetika | 6.5.2014 | 214,00 EUR s DPH |
| DF194/14 | Stredoslovenská energetika | 6.5.2014 | 594,00 EUR s DPH |
| DF195/14 | Stredoslovenská energetika | 6.5.2014 | 109,00 EUR s DPH |
| DF185/14 | Milsy a.s. | 5.5.2014 | 72,58 EUR s DPH |
| DF186/14 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 5.5.2014 | 41,00 EUR s DPH |
| DF178/14 | Milsy a.s. | 28.4.2014 | 105,53 EUR s DPH |
| DF179/14 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 28.4.2014 | 56,66 EUR s DPH |
| DF180/14 | Peter Štepánek | 28.4.2014 | 19,66 EUR s DPH |
| DF181/14 | CHRIEN spol. s r.o. | 30.4.2014 | 154,14 EUR s DPH |
| DF182/14 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 30.4.2014 | 125,57 EUR s DPH |
| DF183/14 | DAFFER spol. s r.o. | 5.5.2014 | 62,80 EUR s DPH |
| DF184/14 | Milsy a.s. | 5.5.2014 | 72,74 EUR s DPH |
