Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF528/13 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 9.12.2013 | 16,00 EUR s DPH |
| DF529/13 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 9.12.2013 | 329,81 EUR s DPH |
| DF523/13 | Slovenský plyn.priemysel | 9.12.2013 | 426,00 EUR s DPH |
| DF524/13 | Slovenský plyn.priemysel | 9.12.2013 | 2 546,00 EUR s DPH |
| DF525/13 | Slovenský plyn.priemysel | 9.12.2013 | 632,00 EUR s DPH |
| DFK004/13 | Ing. Gabriela Gabčová | 2.12.2013 | 3 800,00 EUR s DPH |
| DFK002/13 | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. | 27.11.2013 | 161 580,65 EUR s DPH |
| DFK003/13 | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. | 27.11.2013 | 17 973,22 EUR s DPH |
| DF519/13 | LGR electronic s.r.o. | 9.12.2013 | 38,40 EUR s DPH |
| DF520/13 | LGR electronic s.r.o. | 9.12.2013 | 289,24 EUR s DPH |
| DF521/13 | LGR electronic s.r.o. | 9.12.2013 | 42,80 EUR s DPH |
| DF522/13 | Zdenka Brániková | 9.12.2013 | 4 264,13 EUR s DPH |
| DF518/13 | Krajské riaditeľstvo PZ | 9.12.2013 | 3,98 EUR s DPH |
| DF515/13 | Stredoslovenská energetika | 9.12.2013 | 20,00 EUR s DPH |
| DF516/13 | Stredoslovenská energetika | 9.12.2013 | 708,00 EUR s DPH |
| DF517/13 | Krajské riaditeľstvo PZ | 9.12.2013 | 16,59 EUR s DPH |
| DF511/13 | BETTEX spol. s r.o. | 6.12.2013 | 574,02 EUR s DPH |
| DF512/13 | PLYNOREVÍZIE - J. Hanúska | 6.12.2013 | 220,00 EUR s DPH |
| DF513/13 | Stredoslovenská energetika | 9.12.2013 | 213,00 EUR s DPH |
| DF514/13 | Stredoslovenská energetika | 9.12.2013 | 103,00 EUR s DPH |
