Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF183/14 | DAFFER spol. s r.o. | 5.5.2014 | 62,80 EUR s DPH |
| DF184/14 | Milsy a.s. | 5.5.2014 | 72,74 EUR s DPH |
| DF185/14 | Milsy a.s. | 5.5.2014 | 72,58 EUR s DPH |
| DF186/14 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 5.5.2014 | 41,00 EUR s DPH |
| DF177/14 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 28.4.2014 | 128,30 EUR s DPH |
| DF168/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 10.4.2014 | 181,36 EUR s DPH |
| DF169/14 | Mgr. Norbert Fejes | 11.4.2014 | 30,00 EUR s DPH |
| DF170/14 | Milsy a.s. | 16.4.2014 | 256,90 EUR s DPH |
| DF171/14 | Peter Štepánek | 16.4.2014 | 15,77 EUR s DPH |
| DF172/14 | GPM VOZ | 16.4.2014 | 254,35 EUR s DPH |
| DF173/14 | MASIARSTVO U BORKU | 22.4.2014 | 400,75 EUR s DPH |
| DF174/14 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 24.4.2014 | 2 272,78 EUR s DPH |
| DF175/14 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 24.4.2014 | 299,52 EUR s DPH |
| DF176/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 26.4.2014 | 168,47 EUR s DPH |
| DF163/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2014 | 110,64 EUR s DPH |
| DF164/14 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 9.4.2014 | 240,22 EUR s DPH |
| DF165/14 | INMEDIA (Mabonex) | 9.4.2014 | 689,23 EUR s DPH |
| DF166/14 | INMEDIA (Mabonex) | 9.4.2014 | 181,44 EUR s DPH |
| DF167/14 | Milsy a.s. | 10.4.2014 | 31,10 EUR s DPH |
| DF161/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2014 | 14,78 EUR s DPH |
