Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF410/13 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 9.9.2013 | 122,17 EUR s DPH |
| DF411/13 | Slovak Telecom a.s. | 9.9.2013 | 99,35 EUR s DPH |
| DF412/13 | Slovak Telecom a.s. | 9.9.2013 | 49,07 EUR s DPH |
| DF406/13 | Krajské riaditeľstvo PZ | 5.9.2013 | 16,59 EUR s DPH |
| DF407/13 | Krajské riaditeľstvo PZ | 5.9.2013 | 3,98 EUR s DPH |
| DF408/13 | Mesto Prievidza | 5.9.2013 | 734,84 EUR s DPH |
| DF404/13 | Stredoslovenská energetika | 5.9.2013 | 103,00 EUR s DPH |
| DF405/13 | Stredoslovenská energetika | 5.9.2013 | 20,00 EUR s DPH |
| DF402/13 | Stredoslovenská energetika | 5.9.2013 | 213,00 EUR s DPH |
| DF403/13 | Stredoslovenská energetika | 5.9.2013 | 708,00 EUR s DPH |
| DF399/13 | Slovenský plyn.priemysel | 5.9.2013 | 65,00 EUR s DPH |
| DF400/13 | Slovenský plyn.priemysel | 5.9.2013 | 44,00 EUR s DPH |
| DF401/13 | Slovenský plyn.priemysel | 5.9.2013 | 499,00 EUR s DPH |
| DF398/13 | Slovenský plyn.priemysel | 5.9.2013 | 94,00 EUR s DPH |
| DF395/13 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.9.2013 | 65,00 EUR s DPH |
| DF396/13 | Milsy a.s. | 4.9.2013 | 46,01 EUR s DPH |
| DF397/13 | Pavel Bátora | 5.9.2013 | 990,00 EUR s DPH |
| DF393/13 | Milsy a.s. | 2.9.2013 | 109,09 EUR s DPH |
| DF394/13 | Lekáreň Sever s.r.o. | 2.9.2013 | 8,58 EUR s DPH |
| DF391/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 2.9.2013 | 124,12 EUR s DPH |
