Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFK004/13 | Ing. Gabriela Gabčová | 2.12.2013 | 3 800,00 EUR s DPH |
| DFK002/13 | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. | 27.11.2013 | 161 580,65 EUR s DPH |
| DFK003/13 | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. | 27.11.2013 | 17 973,22 EUR s DPH |
| DF519/13 | LGR electronic s.r.o. | 9.12.2013 | 38,40 EUR s DPH |
| DF520/13 | LGR electronic s.r.o. | 9.12.2013 | 289,24 EUR s DPH |
| DF521/13 | LGR electronic s.r.o. | 9.12.2013 | 42,80 EUR s DPH |
| DF522/13 | Zdenka Brániková | 9.12.2013 | 4 264,13 EUR s DPH |
| DF517/13 | Krajské riaditeľstvo PZ | 9.12.2013 | 16,59 EUR s DPH |
| DF518/13 | Krajské riaditeľstvo PZ | 9.12.2013 | 3,98 EUR s DPH |
| DF515/13 | Stredoslovenská energetika | 9.12.2013 | 20,00 EUR s DPH |
| DF516/13 | Stredoslovenská energetika | 9.12.2013 | 708,00 EUR s DPH |
| DF511/13 | BETTEX spol. s r.o. | 6.12.2013 | 574,02 EUR s DPH |
| DF512/13 | PLYNOREVÍZIE - J. Hanúska | 6.12.2013 | 220,00 EUR s DPH |
| DF513/13 | Stredoslovenská energetika | 9.12.2013 | 213,00 EUR s DPH |
| DF514/13 | Stredoslovenská energetika | 9.12.2013 | 103,00 EUR s DPH |
| DF508/13 | MONT-STAV | 2.12.2013 | 1 995,54 EUR s DPH |
| DF509/13 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.12.2013 | 65,00 EUR s DPH |
| DF510/13 | Lekáreň Sever s.r.o. | 3.12.2013 | 5,38 EUR s DPH |
| DF500/13 | Slovenský plyn.priemysel | 25.11.2013 | -1 596,28 EUR s DPH |
| DF501/13 | Slovenský plyn.priemysel | 25.11.2013 | -16,46 EUR s DPH |
