Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF310/13 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 4.7.2013 | 13,50 EUR s DPH |
| DF311/13 | CHRIEN spol. s r.o. | 8.7.2013 | 77,06 EUR s DPH |
| DF312/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 8.7.2013 | 413,29 EUR s DPH |
| DF304/13 | Stredoslovenská energetika | 4.7.2013 | 103,00 EUR s DPH |
| DF305/13 | Stredoslovenská energetika | 4.7.2013 | 20,00 EUR s DPH |
| DF306/13 | Stredoslovenská energetika | 4.7.2013 | 708,00 EUR s DPH |
| DF307/13 | Krajské riaditeľstvo PZ | 4.7.2013 | 16,59 EUR s DPH |
| DF308/13 | Krajské riaditeľstvo PZ | 4.7.2013 | 3,98 EUR s DPH |
| DF303/13 | Stredoslovenská energetika | 4.7.2013 | 213,00 EUR s DPH |
| DF302/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.7.2013 | 45,00 EUR s DPH |
| DF299/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.7.2013 | 240,00 EUR s DPH |
| DF300/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.7.2013 | 44,00 EUR s DPH |
| DF301/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.7.2013 | 31,00 EUR s DPH |
| DF297/13 | INMEDIA (Mabonex) | 4.7.2013 | 176,76 EUR s DPH |
| DF298/13 | INMEDIA (Mabonex) | 4.7.2013 | 587,81 EUR s DPH |
| DF293/13 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.7.2013 | 65,00 EUR s DPH |
| DF294/13 | MASIARSTVO U BORKU | 4.7.2013 | 323,47 EUR s DPH |
| DF295/13 | GPM VOZ | 4.7.2013 | 216,26 EUR s DPH |
| DF296/13 | Milsy a.s. | 4.7.2013 | 70,56 EUR s DPH |
| DF291/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 2.7.2013 | 176,90 EUR s DPH |
