Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF426/13 | LGR electronic s.r.o. | 27.9.2013 | 66,83 EUR s DPH |
| DF427/13 | LGR electronic s.r.o. | 27.9.2013 | 134,12 EUR s DPH |
| DF423/13 | Augustín Bencel - Auto moto | 25.9.2013 | 661,00 EUR s DPH |
| DF421/13 | Milsy a.s. | 19.9.2013 | 28,80 EUR s DPH |
| DF422/13 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 20.9.2013 | 36,12 EUR s DPH |
| DF418/13 | MASIARSTVO U BORKU | 16.9.2013 | 218,54 EUR s DPH |
| DF419/13 | Milsy a.s. | 16.9.2013 | 136,80 EUR s DPH |
| DF420/13 | Peter Štepánek | 19.9.2013 | 12,53 EUR s DPH |
| DF415/13 | ŠEVT a.s. | 13.9.2013 | 82,32 EUR s DPH |
| DF416/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 16.9.2013 | 107,71 EUR s DPH |
| DF417/13 | MASIARSTVO U BORKU | 16.9.2013 | 294,02 EUR s DPH |
| DF413/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 10.9.2013 | 427,37 EUR s DPH |
| DF414/13 | LGR electronic s.r.o. | 10.9.2013 | 99,46 EUR s DPH |
| DFK001/13 | MONT-STAV | 12.9.2013 | 16 288,67 EUR s DPH |
| DF409/13 | Rastislav Lukáč | 9.9.2013 | 100,33 EUR s DPH |
| DF410/13 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 9.9.2013 | 122,17 EUR s DPH |
| DF411/13 | Slovak Telecom a.s. | 9.9.2013 | 99,35 EUR s DPH |
| DF412/13 | Slovak Telecom a.s. | 9.9.2013 | 49,07 EUR s DPH |
| DF408/13 | Mesto Prievidza | 5.9.2013 | 734,84 EUR s DPH |
| DF406/13 | Krajské riaditeľstvo PZ | 5.9.2013 | 16,59 EUR s DPH |
