Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF170/13 | Peter Štepánek | 22.4.2013 | 15,77 EUR s DPH |
| DF171/13 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 22.4.2013 | 136,28 EUR s DPH |
| DF167/13 | DAFFER spol. s r.o. | 19.4.2013 | 11,20 EUR s DPH |
| DF168/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 22.4.2013 | 233,60 EUR s DPH |
| DF169/13 | CHRIEN spol. s r.o. | 22.4.2013 | 55,08 EUR s DPH |
| DF164/13 | Lekáreň Sever s.r.o. | 19.4.2013 | 5,21 EUR s DPH |
| DF165/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 19.4.2013 | 827,87 EUR s DPH |
| DF166/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 19.4.2013 | 183,38 EUR s DPH |
| DF162/13 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 19.4.2013 | 16,00 EUR s DPH |
| DF163/13 | GPM VOZ | 19.4.2013 | 193,74 EUR s DPH |
| DF160/13 | Slovenský plyn.priemysel | 19.4.2013 | 6,61 EUR s DPH |
| DF161/13 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 19.4.2013 | 8,00 EUR s DPH |
| DF157/13 | Slovenský plyn.priemysel | 19.4.2013 | -1 264,57 EUR s DPH |
| DF158/13 | Slovenský plyn.priemysel | 19.4.2013 | -122,73 EUR s DPH |
| DF159/13 | Slovenský plyn.priemysel | 19.4.2013 | 67,38 EUR s DPH |
| DF153/13 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 15.4.2013 | 186,64 EUR s DPH |
| DF154/13 | MASIARSTVO U BORKU | 17.4.2013 | 420,64 EUR s DPH |
| DF155/13 | Milsy a.s. | 18.4.2013 | 135,17 EUR s DPH |
| DF156/13 | Slovenský plyn.priemysel | 19.4.2013 | -12,32 EUR s DPH |
| DF149/13 | CBA Slovakia | 12.4.2013 | 20,23 EUR s DPH |
