Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF072/13 | Stanislav Híreš | 28.2.2013 | 109,10 EUR s DPH |
| DF070/13 | CBA Slovakia | 27.2.2013 | 56,22 EUR s DPH |
| DF068/13 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 25.2.2013 | 92,89 EUR s DPH |
| DF069/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 25.2.2013 | 141,95 EUR s DPH |
| DF064/13 | DAFFER spol. s r.o. | 21.2.2013 | 11,62 EUR s DPH |
| DF065/13 | CBA Slovakia | 22.2.2013 | 36,81 EUR s DPH |
| DF066/13 | Milsy a.s. | 22.2.2013 | 120,67 EUR s DPH |
| DF067/13 | GPM VOZ | 22.2.2013 | 191,29 EUR s DPH |
| DF059/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 14.2.2013 | 188,64 EUR s DPH |
| DF060/13 | Krajské riaditeľstvo PZ | 28.1.2013 | 16,59 EUR s DPH |
| DF061/13 | Krajské riaditeľstvo PZ | 28.1.2013 | 3,98 EUR s DPH |
| DF062/13 | Peter Štepánek | 18.2.2013 | 19,87 EUR s DPH |
| DF063/13 | CBA Slovakia | 19.2.2013 | 28,14 EUR s DPH |
| DF057/13 | CHRIEN spol. s r.o. | 13.2.2013 | 95,84 EUR s DPH |
| DF058/13 | Milsy a.s. | 14.2.2013 | 189,19 EUR s DPH |
| DF053/13 | Lekáreň Sever s.r.o. | 12.2.2013 | 10,22 EUR s DPH |
| DF054/13 | Slovak Telecom a.s. | 12.2.2013 | 37,14 EUR s DPH |
| DF056/13 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 13.2.2013 | 226,40 EUR s DPH |
| DF049/13 | Krajské riaditeľstvo PZ | 8.2.2013 | 16,59 EUR s DPH |
| DF050/13 | Krajské riaditeľstvo PZ | 8.2.2013 | 3,98 EUR s DPH |
