Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF033/13 | CHRIEN spol. s r.o. | 4.2.2013 | 52,12 EUR s DPH |
| DF025/13 | GPM VOZ | 31.1.2013 | 194,28 EUR s DPH |
| DF026/13 | LGR electronic s.r.o. | 31.1.2013 | 43,66 EUR s DPH |
| DF027/13 | Peter Štepánek | 31.1.2013 | 20,52 EUR s DPH |
| DF028/13 | Milsy a.s. | 31.1.2013 | 73,44 EUR s DPH |
| DF029/13 | Peter Štepánek | 1.2.2013 | 20,52 EUR s DPH |
| DF019/13 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 24.1.2013 | 114,39 EUR s DPH |
| DF020/13 | Milsy a.s. | 24.1.2013 | 170,32 EUR s DPH |
| DF021/13 | Peter Štepánek | 24.1.2013 | 23,54 EUR s DPH |
| DF022/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 25.1.2013 | 138,40 EUR s DPH |
| DF023/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 25.1.2013 | 234,40 EUR s DPH |
| DF024/13 | CHRIEN spol. s r.o. | 30.1.2013 | 49,90 EUR s DPH |
| DF018/13 | INMEDIA (Mabonex) | 21.1.2013 | 697,74 EUR s DPH |
| DF014/13 | Slovenský plyn.priemysel | 18.1.2013 | 14,13 EUR s DPH |
| DF015/13 | Slovenský plyn.priemysel | 18.1.2013 | 328,72 EUR s DPH |
| DF016/13 | Slovenský plyn.priemysel | 18.1.2013 | 678,21 EUR s DPH |
| DF017/13 | INMEDIA (Mabonex) | 21.1.2013 | 95,27 EUR s DPH |
| DF010/13 | Milsy a.s. | 17.1.2013 | 138,92 EUR s DPH |
| DF011/13 | MASIARSTVO U BORKU | 18.1.2013 | 327,53 EUR s DPH |
| DF012/13 | GPM VOZ | 18.1.2013 | 189,31 EUR s DPH |
