Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF011/13 | MASIARSTVO U BORKU | 18.1.2013 | 327,53 EUR s DPH |
| DF006/13 | LGR electronic s.r.o. | 11.1.2013 | 34,70 EUR s DPH |
| DF007/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 15.1.2013 | 120,29 EUR s DPH |
| DF008/13 | CHRIEN spol. s r.o. | 16.1.2013 | 75,10 EUR s DPH |
| DF009/13 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 16.1.2013 | 11,30 EUR s DPH |
| DF002/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.1.2013 | 603,00 EUR s DPH |
| DF003/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.1.2013 | 418,00 EUR s DPH |
| DF004/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.1.2013 | 44,00 EUR s DPH |
| DF005/13 | Milsy a.s. | 10.1.2013 | 25,58 EUR s DPH |
| DF658/12 | Stredoslovenská energetika | 14.1.2013 | 56,81 EUR s DPH |
| DF001/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.1.2013 | 3 229,00 EUR s DPH |
| DF654/12 | Slovak Telecom a.s. | 10.1.2013 | 33,00 EUR s DPH |
| DF655/12 | Stredoslovenská energetika | 14.1.2013 | 75,54 EUR s DPH |
| DF656/12 | Stredoslovenská energetika | 14.1.2013 | 319,52 EUR s DPH |
| DF657/12 | Stredoslovenská energetika | 14.1.2013 | 4,56 EUR s DPH |
| DF652/12 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 7.1.2013 | 422,32 EUR s DPH |
| DF653/12 | Slovak Telecom a.s. | 9.1.2013 | 119,48 EUR s DPH |
| DF651/12 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 7.1.2013 | 177,50 EUR s DPH |
| DF647/12 | MASIARSTVO U BORKU | 3.1.2013 | 314,15 EUR s DPH |
| DF648/12 | GPM VOZ | 4.1.2013 | 168,38 EUR s DPH |
