Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF205/13 | GPM VOZ | 9.5.2013 | 328,50 EUR s DPH |
| DF206/13 | Milsy a.s. | 10.5.2013 | 45,17 EUR s DPH |
| DF203/13 | Slovak Telecom a.s. | 9.5.2013 | 112,56 EUR s DPH |
| DF204/13 | Mesto Prievidza | 9.5.2013 | 734,83 EUR s DPH |
| DF201/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 6.5.2013 | 184,55 EUR s DPH |
| DF202/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 9.5.2013 | 413,29 EUR s DPH |
| DF198/13 | Slovenský plyn.priemysel | 6.5.2013 | 618,00 EUR s DPH |
| DF199/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 6.5.2013 | 73,36 EUR s DPH |
| DF200/13 | MASIARSTVO U BORKU | 6.5.2013 | 454,40 EUR s DPH |
| DF195/13 | Slovenský plyn.priemysel | 6.5.2013 | 80,00 EUR s DPH |
| DF196/13 | Slovenský plyn.priemysel | 6.5.2013 | 116,00 EUR s DPH |
| DF197/13 | Slovenský plyn.priemysel | 6.5.2013 | 44,00 EUR s DPH |
| DF192/13 | Lekáreň Sever s.r.o. | 6.5.2013 | 4,69 EUR s DPH |
| DF193/13 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 6.5.2013 | 34,00 EUR s DPH |
| DF194/13 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 6.5.2013 | 17,00 EUR s DPH |
| DF189/13 | Krajské riaditeľstvo PZ | 6.5.2013 | 3,98 EUR s DPH |
| DF190/13 | Banchem s.r.o. | 6.5.2013 | 406,92 EUR s DPH |
| DF191/13 | Lekáreň Sever s.r.o. | 6.5.2013 | 36,30 EUR s DPH |
| DF186/13 | Stredoslovenská energetika | 6.5.2013 | 20,00 EUR s DPH |
| DF187/13 | Stredoslovenská energetika | 6.5.2013 | 708,00 EUR s DPH |
