Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF047/13 | Stredoslovenská energetika | 8.2.2013 | 103,00 EUR s DPH |
| DF048/13 | Stredoslovenská energetika | 8.2.2013 | 213,00 EUR s DPH |
| DF040/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 5.2.2013 | 173,34 EUR s DPH |
| DF041/13 | CBA Slovakia | 6.2.2013 | 14,77 EUR s DPH |
| DF042/13 | Slovak Telecom a.s. | 7.2.2013 | 145,94 EUR s DPH |
| DF043/13 | Slovak Telecom a.s. | 8.2.2013 | 20,99 EUR s DPH |
| DF035/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.2.2013 | 585,00 EUR s DPH |
| DF036/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.2.2013 | 405,00 EUR s DPH |
| DF037/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.2.2013 | 44,00 EUR s DPH |
| DF038/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.2.2013 | 3 130,00 EUR s DPH |
| DF039/13 | Milsy a.s. | 5.2.2013 | 35,02 EUR s DPH |
| DF033/13 | CHRIEN spol. s r.o. | 4.2.2013 | 52,12 EUR s DPH |
| DF034/13 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.2.2013 | 65,00 EUR s DPH |
| DF030/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 1.2.2013 | 427,37 EUR s DPH |
| DF031/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 1.2.2013 | 1 097,29 EUR s DPH |
| DF032/13 | MASIARSTVO U BORKU | 1.2.2013 | 406,64 EUR s DPH |
| DF025/13 | GPM VOZ | 31.1.2013 | 194,28 EUR s DPH |
| DF026/13 | LGR electronic s.r.o. | 31.1.2013 | 43,66 EUR s DPH |
| DF027/13 | Peter Štepánek | 31.1.2013 | 20,52 EUR s DPH |
| DF028/13 | Milsy a.s. | 31.1.2013 | 73,44 EUR s DPH |
