Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF031/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 27.1.2025 | 1 359,00 EUR s DPH |
| DF032/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 27.1.2025 | 79,00 EUR s DPH |
| DF856/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.1.2025 | -24,42 EUR s DPH |
| DF029/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 27.1.2025 | 310,00 EUR s DPH |
| DF030/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 27.1.2025 | 270,00 EUR s DPH |
| DF009/25 | INMEDIA | 13.1.2025 | 68,94 EUR s DPH |
| DF010/25 | INMEDIA | 13.1.2025 | 135,48 EUR s DPH |
| DF014/25 | INMEDIA | 16.1.2025 | 95,40 EUR s DPH |
| DF015/25 | INMEDIA | 16.1.2025 | 97,78 EUR s DPH |
| DF017/25 | INMEDIA | 20.1.2025 | 131,19 EUR s DPH |
| DF018/25 | INMEDIA | 20.1.2025 | 28,99 EUR s DPH |
| DF024/25 | INMEDIA | 23.1.2025 | 145,52 EUR s DPH |
| DF025/25 | INMEDIA | 23.1.2025 | 150,42 EUR s DPH |
| DF036/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 29.1.2025 | 50,49 EUR s DPH |
| DF042/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 31.1.2025 | 91,86 EUR s DPH |
| DF062/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 6.2.2025 | 30,05 EUR s DPH |
| DF041/25 | BORTEX, s.r.o. | 31.1.2025 | 72,89 EUR s DPH |
| DF063/25 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 6.2.2025 | 428,04 EUR s DPH |
| DF077/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 13.2.2025 | 42,40 EUR s DPH |
| DF008/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 13.1.2025 | 1,57 EUR s DPH |
