Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF844/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 30.12.2024 | 63,35 EUR s DPH |
| DF842/24 | INMEDIA | 30.12.2024 | 178,51 EUR s DPH |
| DF838/24 | JYSK s.r.o. | 30.12.2024 | 234,00 EUR s DPH |
| DF839/24 | DIEGO Prievidza s.r.o. | 30.12.2024 | 101,49 EUR s DPH |
| DF840/24 | Elektro Pavlíček, s.r.o. | 30.12.2024 | 183,00 EUR s DPH |
| DF837/24 | Terézia Valovičová | 30.12.2024 | 304,09 EUR s DPH |
| DF835/24 | SLOVNAFT, a.s. | 23.12.2024 | 87,73 EUR s DPH |
| DF808/24 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 18.12.2024 | 78,00 EUR s DPH |
| DF822/24 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 23.12.2024 | 441,32 EUR s DPH |
| DF824/24 | LGR electronic s.r.o. | 23.12.2024 | 325,90 EUR s DPH |
| DF821/24 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 23.12.2024 | 35,79 EUR s DPH |
| DF820/24 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 23.12.2024 | 59,40 EUR s DPH |
| DF816/24 | EnergoInvest | 19.12.2024 | 612,00 EUR s DPH |
| DF807/24 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 18.12.2024 | 30,00 EUR s DPH |
| DF806/24 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 18.12.2024 | 20,00 EUR s DPH |
| DF834/24 | EURONICS s.r.o | 23.12.2024 | 37,99 EUR s DPH |
| DF828/24 | EURONICS s.r.o | 23.12.2024 | 621,79 EUR s DPH |
| DF825/24 | LGR electronic s.r.o. | 23.12.2024 | 432,00 EUR s DPH |
| DF827/24 | A-Z veľkoobchod, s.r.o. | 23.12.2024 | 138,02 EUR s DPH |
| DF823/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 23.12.2024 | 47,71 EUR s DPH |
